龍南市社會保險事業(yè)管理局2020年度部門決算
目 錄
第一部分 龍南市社會保險事業(yè)管理局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南市社會保險事業(yè)管理局部門概況
一、部門主要職能
（一）宣傳、貫徹、落實黨和政府有關(guān)養(yǎng)老保險的路線、方針和政策；依據(jù)有關(guān)社會保險法律、法規(guī)和政策，開展基本養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)工作。
（二）負(fù)責(zé)制定全市參保單位養(yǎng)老保險經(jīng)辦人員的培訓(xùn)計劃、業(yè)務(wù)素質(zhì)考核的組織和實施工作；負(fù)責(zé)全市養(yǎng)老保險信息技術(shù)和統(tǒng)計工作。
（三）負(fù)責(zé)全市基本養(yǎng)老保險費征繳工作；嚴(yán)格執(zhí)行基本養(yǎng)老保險統(tǒng)籌項目、費率調(diào)整、待遇支付標(biāo)準(zhǔn)與政策；認(rèn)真完成上級業(yè)務(wù)部門下達(dá)的各項目標(biāo)、任務(wù)，并對任務(wù)完成情況進(jìn)行總結(jié)、匯報。
（四）認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)基金管理財務(wù)制度；負(fù)責(zé)全市社會保險基金年度收支預(yù)決算及其調(diào)整方案的編制和上報；負(fù)責(zé)全市社會保險會計報表的編制、分析和上報工作；負(fù)責(zé)執(zhí)行社會保險基金預(yù)警制度。
（五）負(fù)責(zé)有關(guān)社會保險問題來信來訪的接待辦理工作；鞏固和完善基本養(yǎng)老金社會化發(fā)放工作；負(fù)責(zé)全市社區(qū)社會保險社會化管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、組織實施工作。
（六）負(fù)責(zé)稽核全市用人單位繳納社會保險費的情況；負(fù)責(zé)清理和回收企業(yè)欠繳社會保險費組織實施工作。
（七）負(fù)責(zé)全市參保單位、參保人員繳納社會保險費臺賬、個人賬戶管理；負(fù)責(zé)按企業(yè)繳納基本養(yǎng)老保險費的職工退休待遇審批、審核工作
（八）負(fù)責(zé)做好全市社會保險信息系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)體系、工作制度、技術(shù)規(guī)范、安全管理工作，負(fù)責(zé)社會保險統(tǒng)計報表的編制、分析和上報工作。
（九）具體承辦市機(jī)關(guān)事業(yè)單位、企事業(yè)單位及個體工商戶的養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)。
（十）承辦市人力資源和社會保障局交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2020年年末實有人數(shù)27人，其中在職人員20人，離休人員0人，退休人員7人；年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計9635.29萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余153.92萬元，較2019年減少6615.15萬元，下降407.08%；本年收入合計9635.29萬元，較2019年減少6615.15萬元，下降407.08%，主要原因是：2020年部門決算未包含財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老及工傷保險基金的補(bǔ)助10316.32萬元。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 9635.29萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計9635.29萬元，其中本年支出合計9635.29萬元，較2019年減少6615.15萬元，下降407.08%，主要原因是：2020年部門決算未包含財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老及工傷保險基金的補(bǔ)助10316.32萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余153.92萬元，較2019年減少6615.15萬元，下降407.08%，主要原因是：2020年部門決算未包含財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老及工傷保險基金的補(bǔ)助10316.32萬元。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出9635.29萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為17298.3萬元，決算數(shù)為9635.29萬元（實際為19951.61萬元），完成年初預(yù)算的55.7%（實際為115.34%）。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為17298.3萬元，決算數(shù)為9635.29萬元，完成年初預(yù)算的55.70%，主要原因是：2020年部門決算未包含財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老及工傷保險基金的補(bǔ)助10316.32萬元。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因是：無此項支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出9635.29萬元，其中：
（一）工資福利支出281.67萬元，較2019年增加69.56萬元，增長32.79%，主要原因是：一是人員工資正常晉級；二是2020年發(fā)放了2019年績效獎，比2019年增加53.25萬元；三是2020年人社大廈頻繁修繕，其他工資福利支出中臨聘保安人員工資補(bǔ)差包含了大樓、電梯等修繕人工費的分?jǐn)偂?/span>
（二）商品和服務(wù)支出80.12萬元，較2019年減少12.62萬元，下降13.61%，主要原因是：開展節(jié)能工作，電費等下降。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出9273.51萬元，較2019年減少6671.61萬元，下降41.84%，主要原因是：2020年部門決算未包含財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老及工傷保險基金的補(bǔ)助10316.32萬元。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：今年未購置固定資產(chǎn)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為0.55萬元，完成預(yù)算的13.71%，決算數(shù)較2019年增加0.25萬元，增長83.33%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加 0萬元， 增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變的主要原因是無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為0.55萬元，完成預(yù)算的13.71%，決算數(shù)較2019年增加0.25萬元，增長83.33%，主要原因是2020年省市級多次調(diào)研地選在龍南，且召集周邊鄰縣一起交流學(xué)習(xí)，故接待費比去年劇增。具體如下：1、召開企業(yè)養(yǎng)老保險省級統(tǒng)收統(tǒng)支工作座談會，中晚餐招待兩次省中心、市社保及信豐尋烏定南全南共16人；2、招待全南工傷保險經(jīng)辦專項交叉檢查4人；3、招待安遠(yuǎn)交流社保業(yè)務(wù) 4人；4、招待贛州市人社局開展重點工作督戰(zhàn)4人；5、招待全南城鎮(zhèn)職工保險交叉檢查5人。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格按照八項規(guī)定和縣里有關(guān)接待標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范公務(wù)接待的程序，比如說接待要來電來函；規(guī)范公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)，源頭控制公務(wù)接待的次數(shù)等。全年國內(nèi)公務(wù)接待4批，累計接待33人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。主要為專項檢查和交流學(xué)習(xí)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無公車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變的主要原因是本單位無公車。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無公車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變的主要原因是本單位無公車。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出80.12萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少12.62萬元，降低13.61%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少，落實過緊日子要求壓減差旅費等支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門共有車輛 2 輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 20輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 2 輛，其中其他用車主要為人社局用車及已收回的公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金9635.29萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對社會保障和就業(yè)支出項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出9635.29萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中，對社會保障和就業(yè)支出項目委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出（社會保障和就業(yè)支出）開展績效自評，自評項目1個，共涉及資金9635.29萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%，整體運行情況良好。
組織對辦公室、社管股、基金股、征管一股、征管二股及稽核股等6個部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出9635.29萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中，對辦公室、社管股、基金股、征管一股、征管二股及稽核股等部門整體支出分別委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，績效目標(biāo)及完成情況績效目標(biāo)的完成情況良好，為完成績效目標(biāo)制定了詳細(xì)的措施和管理制度及執(zhí)行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務(wù)管理狀況和資產(chǎn)配置與使用情況進(jìn)行了跟蹤，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益，社會綜合評價好。從評價情況來看，我單位項目、整體運行情況良好。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映社會保障和就業(yè)支出項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，社會保障和就業(yè)支出項目績效自評得分為93.9分。項目全年預(yù)算數(shù)為17298.30萬元，執(zhí)行數(shù)為9635.29萬元（實際為19951.61萬元），完成預(yù)算的55.7%（實際為115.34%）。項目績效目標(biāo)完成情況：一是完善養(yǎng)老保險費征繳激勵機(jī)制；二是進(jìn)一步簡化業(yè)務(wù)辦理流程，提升經(jīng)辦服務(wù)水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是管理措施不到位；二是預(yù)算編制不夠科學(xué)。下一步改進(jìn)措施：一是在績效管理方面應(yīng)進(jìn)一步提高預(yù)算績效管理認(rèn)識，強(qiáng)化以“績效為中心、對支出結(jié)果負(fù)責(zé)、對社會公眾負(fù)責(zé)”的理念，在績效目標(biāo)編制方面，針對績效目標(biāo)設(shè)置指向不清、決算和目標(biāo)匹配不足，數(shù)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)量化不細(xì)，效益目標(biāo)編制不完整等方面加以改善；二是加強(qiáng)決算績效動態(tài)監(jiān)控管理，及時跟蹤項目進(jìn)度，對項目實施中存在的具體問題采取糾偏措施。加強(qiáng)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高預(yù)算績效評價質(zhì)量。
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。
我部門今年在省級部門決算中反映社會保障和就業(yè)支出項目績效自評結(jié)果。
社會保障和就業(yè)支出項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，社會保障和就業(yè)支出項目績效自評得分為115分。項目全年預(yù)算數(shù)為17298.30萬元，執(zhí)行數(shù)為9635.29萬元（實際為19951.61萬元），完成預(yù)算的55.7%（實際為115.34%）。主要產(chǎn)出和效果：人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的資金利用到位。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效目標(biāo)設(shè)置指向不清、決算和目標(biāo)匹配不足，二是數(shù)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)量化不細(xì)，三是效益目標(biāo)編制不完整。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步提高預(yù)算績效管理認(rèn)識，強(qiáng)化以“績效為中心、對支出結(jié)果負(fù)責(zé)、對社會公眾負(fù)責(zé)”的理念；二是加強(qiáng)預(yù)算績效動態(tài)監(jiān)控管理，及時跟蹤項目進(jìn)度，對項目實施中存在的具體問題采取糾偏措施，三是加強(qiáng)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高預(yù)算績效評價質(zhì)量。
社會保障和就業(yè)支出項目績效自評綜述：我單位對2020年度一般公共預(yù)算項目支出（社會保障和就業(yè)支出）全面開展績效自評，運行情況良好。在績效管理方面應(yīng)進(jìn)一步提高預(yù)算績效管理認(rèn)識，強(qiáng)化以“績效為中心、對支出結(jié)果負(fù)責(zé)、對社會公眾負(fù)責(zé)”的理念，在績效目標(biāo)編制方面，針對績效目標(biāo)設(shè)置指向不清、決算和目標(biāo)匹配不足，數(shù)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)量化不細(xì)，效益目標(biāo)編制不完整等方面加以了改善。加強(qiáng)決算績效動態(tài)監(jiān)控管理，及時跟蹤項目進(jìn)度，對項目實施中存在的具體問題采取糾偏措施。加強(qiáng)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高預(yù)算績效評價質(zhì)量。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費支出和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。
一、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他商品與服務(wù)支出等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
六、對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭補(bǔ)助的支出。
七、社會和保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
八、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
九、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
社保局2020年部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表
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