中共龍南市委統一戰線工作部2020年度部門決算
目 錄
第一部分 中共龍南市委統一戰線工作部部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共龍南市委統一戰線工作部部門概況
一、部門主要職能
（一）中共龍南市委統一戰線工作部是市委主管統一戰線工作的工作部門,為正科級。對外加掛龍南市民族宗教事務局、龍南市政府僑務辦公室牌子。
（二）主要職責是：
1.貫徹落實加強黨對統一戰線工作集中統一領導的要求，貫徹落實中央、省委、贛州市委和龍南市委關于統一戰線重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統一戰線。
2.負責發現、培養黨外代表人士，負責黨外人士的政治安排；負責推薦安排黨外人士和港澳人士擔任縣級以上人大代表、政協委員。
3.貫徹落實黨的宣傳工作方針，統籌推進全市統一戰線宣傳工作研判涉及統一戰線的輿情并協同有關部門應對處置。
4.統一管理民族工作，貫徹落實黨的民族工作方針政策和法律法規，組織開展民族政策、法律法規宣傳教育、團結進步創建活動，維護少數民族的合法權益，協調處理民族工作的重大問題。
5.統一管理宗教工作，貫徹落實黨的宗教工作方針政策和法律法規，組織開展宗教政策、法律法規宣傳教育活動，引導各宗教堅持中國化方向，鞏固和發展同宗教界的愛國統一戰線。
6.負責聯系、培養民主黨派人士和無黨派代表人士。開展思想政治工作，指導高等學校、科研院所、企業等有關單位和社會組織開展黨外知識分子和新的社會階層人士統戰工作。
7.參與制定、推動落實鼓勵支持引導非公有制經濟發展的方針政策，調查研究非公有制經濟人士情況并提出政策建議，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。
8.開展海外統戰工作，牽頭開展港澳統戰工作，開展對臺統戰工作。做好臺胞、臺屬有關工作。做好統一戰線外事管理工作。
9.統一管理僑務工作，貫徹落實黨的僑務工作方針政策以及縣委關于僑務工作的決定，管理僑務行政事務，統籌協調有關部門和社會團體涉僑工作；保護華僑和歸僑僑眷合法權利和利益。
10.協助管理鄉鎮黨委統戰委員。受市委委托，領導市工商聯黨組，指導市工商聯工作。
11.完成市委交辦的其他任務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個，包括：部本級與市民宗局、市僑聯聯合辦公，經費未獨立核算。統戰部下設辦公室及股級事業單位黨外知識分子聯誼會。
本部門2020年年末實有人數 20人，其中在職人員 15人，離休人員 0人，退休人員 5人；年末其他人員 1人；年末學生人數 0人。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計 301.83萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%；本年收入合計301.83萬元，較2019年減少66.32萬元，下降18.01%，主要原因是：比上年度減少了幾項大型活動，活動經費減少；比上年減少了撫恤金支出。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入301.83萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計301.83萬元，其中本年支出合計 301.83萬元，較2019年減少66.32萬元，下降18.01%，主要原因是：比上年度減少了幾項大型活動，減少活動經費支出，減少了撫恤金支出；年末結轉和結余0萬元，與2019年持平，主要原因是收支平衡。
本年支出的具體構成為：基本支出 301.83萬元，占100%；項目支出 0萬元，占0 %；經營支出 0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為244.61萬元，決算數為301.83萬元，完成年初預算的123.39%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為244.61萬元，決算數為301.83萬元，完成年初預算的123.39%，主要原因是：按照預算計劃使用資金,實有人數比年初預算人數增加了2人，工資及經費增加，工資正常晉級調整預算等原因。
（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。主要原因是無此項支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出301.83萬元，其中：
（一）工資福利支出 186.06萬元，較2019年減少21.62萬元，下降10.41%，主要原因是：減少了獎金支出（即2020年度發放2019年度政府性獎勵單位自籌部分未發放）。
（二）商品和服務支出113.15萬元，較2019年減少31.11萬元，下降21.54%，主要原因是：比上年度減少了幾項大型活動，政府批復的活動經費支出所涉及的材料費、廣告費、視頻制作費減少。
（三）對個人和家庭補助支出 2.62萬元，較2019年減少13.42萬元，下降83.67%，主要原因是：減少了撫恤金支出。
（四）資本性支出0萬元，與2019年持平，主要原因為無此項支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為5萬元，決算數為1.46萬元，完成預算的29.2%，決算數較2019年減少1.77萬元，下降54.8%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數與2019年持平。決算數較2019年0 萬元，增長0 %，主要原因是無因公出國（境）。全年安排因公出國（境）團組0 個，累計0人次，主要為無因公出國（境）。
（二）公務接待費支出年初預算數為5萬元，決算數為1.46萬元，完成預算的29.2%，決算數較2019年減少1.77萬元下降54.8 %，主要原因是嚴格執行中央八項規定。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行中央八項規定以及省、市、縣接待管理等相關規定制定，從源頭抓起，實行預算控制，一切接待嚴格按照公務接待文件的要求執行，尤其是嚴格控制陪餐人和用餐標準，同時規范公務接待程序，要求公務接待提供公函或電函。全年國內公務接待12批，累計接待177人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為招商引資接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數與2019年持平。主要原因是未購置公車，全年購置公務用車0輛；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無公車運維費，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數無變化。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出113.15萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少31.11萬元，降低21.54%，主要原因是：減少了幾項大型活動所涉及的材料費、廣告費、視頻制作費。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。截止2020年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0 臺（套）。本單位沒有公務用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2020年中共龍南市委統一戰線工作部無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，對我單位2020年度一般公共預算基本支出全面開展了績效自評，共涉及資金 301.83萬元，占一般公共預算基本支出總額的100%。其中工資福利支出186.06萬元，商品和服務支出113.31萬元，對個人和家庭補助支出2.62萬元，其他資本性支出0萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
整體績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，部門整體支出績效自評得分為97分。部門整體全年預算數為244.61萬元，執行數為301.83萬元，完成預算的123.39%。部門整體績效目標完成情況：一是創新路徑推動海外統戰工作，圓滿完成僑聯換屆大會，積極做好“僑資企業服務年”活動，以“會”為媒，辦好特色品牌活動；二是以消費扶貧助力少數民族脫貧攻堅再上臺階，發揮產業帶動效應，培育畬村群眾發展內生力，連續三年舉辦“畬族文化旅游節”，受到央視朝聞天下、江西電視臺、贛州客家新聞網等多家媒體報道，積極發掘畬族文化內涵，幫助少數民族群眾開發烏米飯、紫蘇茶、烏米酒等系列特色農產品，并依托旅游節品牌、畬族村人氣和扶貧基地優勢，旅游文化節突出消費扶貧特色，通過直播帶貨形式創新開展消費扶貧活動周活動，線上幫助畬族村乃至全市貧困戶銷售農副產品；三是以高度的政治站位維護宗教領域和諧穩定，迅速做好疫情防控工作，提升基層宗教事務管理水平，扎實做好宗教反饋問題整改；四是黨外干部有為有位，知聯會、新聯會有聲有色。發現的問題及原因：一是部門績效指標編制精細化有待提高，指標設定合理性不夠；二是財務管理存在慣性思維，制度建設及指標設計導向性方面還有所欠缺；三是績效管理隊伍力量薄弱，人員素質亟待提升。下一步改進措施：一是規范項目預算申報，清晰了解項目執行環節，根據項目情況設置合理可操作的項目績效目標，使其量化、清晰、可衡量，運用于預算申報、項目執行過程及年終績效評價中;二是進一步細化預算年度支出計劃，為項目支出提供進度標尺，避免年末集中支付，資金在預算年度內充分發揮其效率。
（三）部門評價項目績效評價結果。
績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的社會效益，社會綜合評價好。從評價情況來看，嚴格按照財經法規及相關制度使用資金，加強資金的績效管理，取得很好效果。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
四、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
五、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
六、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
九、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
十一、社會保障和就業支出：社會保障是指國家通過立法，積極動員社會各方面資源，保證無收入、低收入以及遭受各種意外災害的公民能夠維持生存，保障勞動者在年老、失業、患病、工傷、生育時的基本生活不受影響，同時根據經濟和社會發展狀況，逐步增進公共福利水平，提高國民生活質量。社會保障和就業支出主要包括以下項目：社會保險基金補助支出、行政事業單位離退休支出、就業補助支出、城市居民最低生活保障支出、農村最低生活保障支出、自然災害生活救助支出。
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