龍南市紅十字會2020年度部門決算
目 錄
第一部分 龍南市紅十字會部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南市紅十字會部門概況
一、部門主要職能
（1）宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國紅十字會法》及有關法律法規。
（2）發展紅十字會員和志愿者，開展各項活動。
（3）開展備災救災工作，依法接受國內外組織和個人的捐贈，開展募捐救助活動。
（4）開展人道領域內的社區服務和社會公益活動。
（5）開展群眾衛生救護培訓，普及自救互救知識和防病知識，提高群眾自救能力，組織群眾參加現場救護。
（6）協助開展無償獻血的宣傳推進工作，開展造血干細胞、遺體、器官捐獻的宣傳、登記、聯絡工作。
（7）開展有益于青少年身心健康的、弘揚人道主義精神的紅十字青少年活動。
（8）完成市委、市政府交辦和委派的其它工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：龍南市紅十字會。
本部門2020年年末實有人數4人，其中在職人員4人，離休人員 0人，退休人員0人；年末其他人員3人；年末學生人數0人。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計766.21萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元；本年收入合計 766.21 萬元，較2019年增加461.29 萬元，增長151.28%，主要原因是：2020年社會捐贈收入增加，為697.825523萬元。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 766.21863 萬元，占100 %；事業收入 0萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計 766.21 萬元，其中本年支出合計 766.21 萬元，較2019年增加461.29 萬元，增長151.28 %，主要原因是：2020年社會捐贈支出增加，為697.82萬元；年末結轉和結余 0 萬元，較2019年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是無結轉結余。
本年支出的具體構成為：基本支出 68.39 萬元，占8.92 %；項目支出697.82 萬元，占91.08 %；經營支出 0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為 44.51 萬元，決算數為766.21 萬元，完成年初預算的1721.09 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為 44.51 萬元，決算數為 766.21 萬元，完成年初預算的1721.09 %，主要原因是：1、“工資福利支出”較年初預算數增加21.74萬元。發放2019年高質量發展考核獎14.36萬元，發放2018年度全省信訪工作“三無縣”人員獎勵1.2萬元，在編人員從9月增加一個導致工資支出增加1.66萬元，聘用人員工資支出4.51萬元。
（二）公共安全支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元。主要為無此項支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出766.21萬元，其中：
（一）工資福利支出52.37萬元，較2019年增加15.38 萬元，增長41.6%，主要原因是：在編人員9月增加一個，人員工資正常晉級，導致工資增加0.53萬元，津補貼增加1.09萬元，養老保險住房公積金等增加1.15萬元，高質量發展考核獎金增加12.59萬元。
（二）商品和服務支出16.02萬元，較2019年增加0.12萬元，增長0.75 %，主要原因是：人員增加導致辦公費、差旅費等支出增加。
（三）對個人和家庭補助支出697.82 萬元，較2019年增加697.82萬元，增長100 %，主要原因是：2020年社會捐款全部列入對個人和家庭補助支出（社會捐款繳入財政過賬后返還至捐贈賬戶）。
（四）資本性支出 0 萬元，較2019年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：無此項支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 0 萬元，決算數為0.3萬元，完成預算的 100 %，決算數較2019年增加0.02萬元，增長7.8%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加 0萬元，增長0 %，主要原因是沒有因公出國（境）職能。決算數較年初預算數增加的主要原因是：沒有因公出國（境）職能。全年安排因公出國（境）團組0 個，累計 0人次，主要為：無因公出國（境）職能。
（二）公務接待費支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0.3萬元，完成預算的 %，決算數較2019年增加0.02萬元，增長7.8 %，主要原因是接待次數增加。決算數較年初預算數增加的主要原因是：預算數為0，本年度發生業務接待。全年國內公務接待 3 批，累計接待 28 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次，主要為：日常業務接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 %，決算數較2019年增加 0 萬元，增長0 %，主要原因是沒有公車，全年購置公務用車0 輛。決算數較年初預算數不變的主要原因是：沒有公車；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2019年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是沒有公車，年末公務用車保有0 輛。決算數較年初預算數不變的主要原因是：沒有公車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出 68.39 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加23.87 萬元，增長53.61%，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加0，資產運行維護支出增加0，信息系統運行維護支出增加0，人員編制數量增加1個等（具體增減原因由部門根據實際情況填列）。
1、“工資福利支出”較年初預算數增加21.74萬元。發放2019年高質量發展考核獎14.36萬元，發放2018年度全省信訪工作“三無縣”人員獎勵1.2萬元，在編人員從9月增加一個導致工資支出增加1.66萬元，聘用人員工資支出4.51萬元。
2、“商品和服務支出”較年初預算數增加2.12萬元，主要原因是人員增加，導致辦公費、差旅費等增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0 輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車0 輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 0 輛，其中其他用車主要為：0；單位價值50萬元以上通用設備0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2020年我單位無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出766.21萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中工資福利支出52.37萬元，商品和服務支出16.02萬元，對個人和家庭補助支出697.82萬元，資本性支出 0 萬元。從評價情況來看，整體支出績效情況合規合理。
（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2020年度部門整體績效自評綜述和《整體支出績效自評表》進行公開。）
整體績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，財政撥款收入支出項目績效自評得分為84.5分。項目全年預算數為44.51萬元，執行數為766.21萬元，完成預算的1721 .09%。項目績效目標完成情況：一是財政撥款收入按規定全部已支出。發現的問題及原因：財政局要求社會捐款上繳國庫過賬，再返還我單位捐贈賬戶，無法納入預算編制范圍，導致我單位決算數與預算數不一致。下一步改進措施：一是及時準確的編制預算，縮小與決算的差距。
（三）部門評價項目績效評價結果。
我單位的績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
三、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
五、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
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