龍南縣南亨鄉人民政府(現更名為龍南市南亨鄉人民政府)2019年度部門決算

目    錄

第一部分  龍南縣南亨鄉人民政府部門概況   

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

    六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 龍南縣南亨鄉人民政府概況

一、部門主要職能（現更名龍南市南亨鄉人民政府）

（一）貫徹落實黨的路線、方針、政策，執行國家法律、法規及上級機關的決定和命令，制訂并組織實施轄區內有關管理規定，加強黨的建設和基層組織建設。

（二）制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，指導產業結構調整；組織營造良好的投資環境；指導農村生產，提高農村生產組織化程度；加強信息服務，促進農業新技術推廣。

（三）制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、文化等事業；組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業。

（四）推進基層民主法制建設，指導村黨組織建設，加強農村思想政治工作和社會主義精神文明建設建立民主決策、科學決策的程序和機制；加強安全生產管理工作，做好突發事件應急處理等工作，加強社會治安綜合治理，強化信訪和矛盾糾紛調解工作，化解各種社會矛盾，維護社會和諧穩定。

（五）行使縣委、縣政府賦予的其他職責，承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，包括：南亨鄉人民政府1個。 本部門2019年年末實有人數  39 人，其中在職人員 39 人，離休人員0  人，退休人員  15 人；年末其他人員10  人；年末學生人數  0 人。

第二部分  2019年度部門決算表

詳見附表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計  740.21萬元，其中年初結轉和結余 608.01 萬元，較2018年增加133.20  萬元，增長21.74%  %；本年收入合計740.21  萬元，較2018年增加133.20  萬元，增長21.74%  %，主要原因是：由于“6.10”洪災突發性事件，上級增加撥入資金55萬元，購置了一批應急救災設備及對個人災后進行補助；組織部撥入30萬元資金改善干部辦公條件；2019撥入助石公路河堤、便民橋水毀修復工程30.1萬元。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 740.21  萬元，占100  %；

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計   740.21   萬元，其中本年支出合計    740.21 萬元，較2018年增加133.20  萬元，增長21.74%  %，主要原因是：2019年購置了一輛公務用車；組織部撥入30萬元資金改善干部辦公條件：其中25萬元用于裝修，購入了5萬余元一批空調、桌椅等辦公設備；2019對個人農業產業獎補15萬；助石公路河堤、便民橋水毀修復工程25.69萬元。；年末結轉和結余  70.09 萬元，較2018年持平。

本年支出的具體構成為：基本支出  740.21    萬元，占100  %；項目支出 0  萬元，占 0  %；經營支出  0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0  萬元，占  0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為 745.89  萬元，決算數為    740.21 萬元，完成年初預算的 99.23 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為 560.70  萬元，決算數為 508.11 萬元，完成年初預算的 90.62 %，主要原因是：根據江西省財政廳轉發財預【1】號《財政部關于2020年地方減壓一般性支出有關事項的通知》，嚴格控制和減壓2019年一般性支出，“三公”經費只減不增，嚴控會議、培訓、差旅、勞務以及辦公用品購置、水電費等日常開支。

（二）公共安全支出年初預算數為  0萬元，決算數為  0萬元，完成年初預算的  0%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 560.70 萬元，其中：

（一）工資福利支出  277.76 萬元，較2018年增加6.1  萬元，增長2  %，主要原因是：工資標準有所增加。

（二）商品和服務支出 215.82  萬元，較2018年減少 37.94 萬元，下降 15.3 %，主要原因是：2018上年年末人數44人，2019年人員39人，人員減少5人，公用經費有所減少，落實過緊日子要求壓減一般性支出等，“三公”經費只減不增，嚴控會議、培訓、差旅、勞務以及辦公用品購置、水電費等日常開支。

（三）對個人和家庭補助支出 121.40  萬元，較2018年增加103.1  萬元，增長506  %，主要原因是：由于“6.10”洪災突發性事件，上級撥入救災資金55萬，購置了一批應急救災設備12萬及對個人進行災后補助15萬，2019對個人農業產業獎補15萬。

（四）資本性支出  125.22 萬元，較2018年增加54.88  萬元，增長78.02  %，主要原因是：組織部撥入資金30萬元，改善干部辦公條件，裝修25萬元，購入了一批空調、桌椅、文件柜、衣柜等家具一批60余件共5萬元，助石公路河堤、便民橋水毀修復工程25.69萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為  35 萬元，決算數為 24.075 萬元，完成年初預算的 68.78 %，決算數較2018年減少  2.11萬元，下降8.76%  %，其中：嚴格控制公務接待費用，運行費用減少。

（一）因公出國（境）支出年初預算數為  0萬元，決算數為  0萬元，完成年初預算的0 %，決算數較2018年增加0 萬元，增長0  %。無因公出國出境。

（二）公務接待費支出年初預算數為 20萬元，決算數為12. 萬元，完成年初預算的60.3 %，決算數較2018年減少 1.06 萬元，下降 8.8% %。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格控制公務接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費支出  12.6萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成年初預算的0 %，決算數較2018年減少0 萬元，下降0  %。公務用車運行維護費支出年初預算數為15  萬元，決算數為12.06  萬元，完成年初預算的80.4 %，決算數較2018年減少  1.06萬元，增長8.78  %。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格控制公務用車運行費用。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出  508.15萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增減少 52.55 萬元，降低10.34  %，主要原因是：人員編制數量減少2018年末為實有人數44人，2019年末實有人數為39人，減少5人；落實過緊日子要求壓減一般性支出等。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額 216.35 萬元，其中：政府采購貨物支出  123.35萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出  93萬元。授予中小企業合同金額0  萬元，占政府采購支出總額的0  %，其中：授予小微企業合同金額0  萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。截止2019年12月31日，本部門共有車輛   3 輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車 0 輛、主要領導干部用車 2輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車   輛、執法執勤用車0  輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 1輛；單位價值50萬元以上通用設備  0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備  0臺（套）。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

 2019年我單位無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，對我單位2019年度一般公共預算基本支出全面開展了績效自評，共涉及資金560.7萬元，占一般公共預算基本支出總額的100%。其中工資福利支出 277.76 萬元，商品和服務支出 215.82 萬元，對個人和家庭補助支出 121.40 萬元，其他資本性支出 125.22萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果

對一般公共預算基本支出全面開展了績效自評，為完成業務績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。

關于工資福利：根據《關于印發<龍南2018年度高質量發展綜合考核評價辦法>的通知》（龍開辦發）[2018]56號、《關于表彰2018年度全縣高質量發展綜合考核先進集體和先進個人的通報》（龍開黨字[2019]7號）及龍府批[2019]7號文件精神，2018年度我鄉共獲得2018年度綜合考評績效考核獎勵，綜合目標管理先進單位獎，公共機構節能工作考核獎，2018綜合考評良好等次獎勵在編在崗人員4個月基本工資加規范后津貼補貼，我鄉根據《關于批準<南亨鄉機關干部績效考評工作方案>的請示》（南府請字[2018]2號），2018年度綜合目標管理先進單位獎3個月，公共機構節能工作考核優秀獎1.5個月，我鄉根據文件及工作情況自籌發放在編在崗人員4.5個月基本工資加規范后津貼補貼，聘用人員根據實際情況發放。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化?！叭苯涃M支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指政府機關及參公管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

公務用車購置：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）

公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

龍南縣南亨鄉人民政府