贛州市公共資源交易中心龍南分中心2019年度部門決算
目 ???錄
第一部分 ?部門概況????
????一、部門主要職責
????二、部門基本情況
第二部分 ?2019年度部門決算表
????一、收入支出決算總表
????二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預算財政撥款支出決算表
????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
????九、國有資產占用情況表
第三部分 ?2019年度部門決算情況說明
????一、收入決算情況說明
????二、支出決算情況說明
????三、財政撥款支出決算情況說明
????四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
????五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
????六、機關運行經費支出情況說明
????七、政府采購支出情況說明
????八、國有資產占用情況說明
????九、預算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?贛州市公共資源交易中心龍南分中心部門概況
一、部門主要職能
政府投資依法必須招投標的建設工程項目、礦權出讓、國有產權交易、政府采購等交易已納入公共資源交易中心進行交易。交易中心在整個交易活動中提供信息發布平臺、開評標場地、抽取評專家等服務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 ??1個。
本部門2019年年末實有人數 5?人，其中在職人員 5人，離休人員 0?人，退休人員 ??0人；年末其他人員 0?人；年末學生人數 0??人。
?第二部分 ?2019年度部門決算表
詳見附表
第三部分 ?2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計178.69萬元，其中年初結轉和結余 2.33萬元，較2018年減少112.27萬元，減少38.59 %；本年收入合計176.36萬元，較2018年減少108.49萬元，減少38 %，主要原因是：本年資本性支出財政撥款收入減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入176.36萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計178.69萬元，其中本年支出合計 178.69 萬元，較2018年減少109.94萬元，減少38 %，主要原因是：本年資本性支出減少；年末結轉和結余0 萬元，較2018年減少2.33萬元，下降100 ?%，主要原因是：本年年末無結余。
本年支出的具體構成為：基本支出178.69 萬元，占100 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為68.19萬元，決算數為178.69萬元，完成年初預算的210%。其中：
(一)一般公共服務支出年初預算數為68.19萬元，決算數為 178.69萬元，完成年初預算的210%，主要原因是：1、年初預算數資本性支出只有5萬元，而年末決算數資本性支出75.02萬元,用于支付2018年辦公室改擴建裝修和購置軟硬件辦公設備的未款；2、人員工資正常晉級。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 178.36萬元，其中：
（一）工資福利支出70.31萬元，較2018年增加5.03萬元，增長0.08 %，主要原因是：本年職工工資正常晉級及發放科學績效獎。
（二）商品和服務支出33.36萬元，較2018年增加9.89萬元，增長0.42 %，主要原因是：本年電費及福利費增加，其中福利費增加了職工餐費支出和體檢費支出。
（三）對個人和家庭補助支出 0萬元，
（四）資本性支出 75.02萬元，較2018年減少123.16萬元，減少63 %，主要原因是：2018年辦公室改擴建裝修和購置軟硬件辦公設備支付金額較多，而2019年只是支付那些費用的未款，支付金額較少，因此2019年減少較多支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 1 萬元，決算數為0.23萬元，完成預算的23 %，決算數較2018年減少0.46萬元，減少67 %，其中：
公務接待費支出年初預算數為 1 萬元，決算數為 0.23萬元，完成預算的23%，決算數較2018年減少0.46 萬元，減少67 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是：注重節約成本,嚴格規范接待費用審批手續，控制了不必要的公務接待支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出33.36萬元，較年初預算數增加1.2萬元，增加10 %，主要原因是：商品及服務支出增加了職工餐費支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額75.02萬元，其中：政府采購貨物支出75.02 萬元，占政府采購支出總額的100 ?%，
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門無國有資產占用情況。
九、預算績效情況說明
???（一）績效管理工作開展情況。
本年度無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，充分履行職責職能，對我單位2019年度一般公共預算基本支出全面開展了績效自評，共涉及資金178.36萬元，占一般公共預算基本支出總額的100%。其中工資福利支出70.31萬元，商品和服務支出33.36萬元，個人和家庭補助支出0萬元，資本性支出75.02萬元。
???（二）部門決算中項目績效自評結果。
本單位績效目標的完成情況良好，嚴格按照財經法規及相關制度使用資金，加強資金的績效管理，對財務管理情況和資產配置與使用情況進行了跟蹤,取得了較好的效益，社會綜合評價好。
第四部分 ?名詞解釋
一、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。?
二、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。?
四、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?
五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他商品與服務支出等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。?
六、對個人和家庭的補助：反應政府用于對個人和家庭補助的支出。
七、社會和保障和就業支出：反應政府在社會保障與就業方面的支出。
八、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
九、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）?
十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
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