龍南縣紀委監委（現更名為龍南市紀委監委）2019年度部門決算
目 ???錄 ?
第一部分 ?龍南縣紀委監委概況
????一、部門主要職責
????二、部門基本情況
第二部分 ?2019年度部門決算情況說明
????一、收入決算情況說明
????二、支出決算情況說明
????三、財政撥款支出決算情況說明
????四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
????五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
????情況說明
????六、機關運行經費支出情況說明
????七、政府采購支出情況說明
????八、國有資產占用情況說明
????九、預算績效情況說明
第三部分 ?名詞解釋
第四部分 ?2019年度部門決算表
????一、收入支出決算總表
????二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預算財政撥款支出決算表
????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
????九、國有資產占用情況表
第一部分 ?龍南縣紀委監委（現更名為龍南市紀委監委）概況
一、部門主要職能
中共龍南縣紀律檢查委員會、龍南縣監察委員會（以下簡稱縣紀委監委）是黨統一領導下的反腐敗工作機構，合署辦公，實行一套工作機構、兩個機關名稱，履行黨的紀律檢查和國家監察職能。
主要職責是：
（一）負責全縣黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委、省委、省紀委、贛州市委、贛州市紀委和龍南縣委關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線方針政策和決議的執行情況，協助市委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。
（二）依照黨的章程和其他黨內法規履行監督、執紀、問責職責。負責經常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定；對縣委工作部門、縣批準設立的黨組（黨委），各鄉（鎮、場）黨委、紀委等黨的組織和縣委管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或者復雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或者提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利。
（三）在縣委領導下，配合縣委巡察工作領導小組組織開展巡察工作，指導縣委巡察工作領導小組辦公室的工作。
（四）負責全縣監察工作。貫徹黨中央、國家監委和省委、省監委、贛州市委、市監委以及龍南縣委關于監察工作的決定，維護憲法法律，依法對市委管理的行使公權力的公職人員進行監察，調查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作。
（五）依照法律規定履行監督、調查、處置職責。推動開展廉政教育，對市委管理的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查；對違法的公職人員依法作出政務處分決定；對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責；對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監察對象所在單位提出監察建議。
（六）負責組織協調全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。
（七）負責綜合分析全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監察工作重要理論及實踐問題進行調查研究；組織協調起草、修改本市紀檢監察規范性文件，參與制定相關規章制度和規范性文件。
（八）負責組織協調全市反腐敗追逃追贓和防逃工作，督促有關單位做好相關工作。
（九）根據干部管理權限，負責紀檢監察系統領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規劃、政策研究、制度建設和業務指導；會同有關方面做好市紀委監委派駐機構、鄉（鎮、場）紀檢監察組織領導班子建設有關工作；組織和指導紀檢監察系統干部教育培訓工作等。
（十）完成贛州市紀委、市監委及龍南縣委交辦的其他任務。
二、部門基本情況
縣紀委監委納入本套部門決算匯編范圍的單位1個，包含縣紀委監委機關（含巡察辦、巡察組），所屬二級單位贛州市黨風廉政教育龍南管理中心決算并入縣紀委監委編制。
本部門2019年年末編制數99人，其中行政編制 87人，事業編制 9人，工勤編制3人；年末實有人數100人，其中在編人員 94人，聘用人員6 人。退休人員8人。
第二部分 ?2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計4697.37萬元，其中年初結轉和結余91.88萬元，較2018年增加3288.68萬元，增長233.46%；本年收入合計4605.49萬元，較2018年增加3295.33萬元，增長251.52%，主要原因是：1、增長金額較大部分有涉密信息不予公開。2、投入了黨風廉政教育基地基礎設施建設及辦案場所運維補助資金。3、脫貧攻堅扶持力度進一步加大。4、當地公安部門協助辦理案件留置看護隊伍經費。5、機構改革及加強干部隊伍建設，調入人員較多，導致人員經費及公用經費較大。6、監察體制改革專項經費和市委巡察機構專項工作經費有所增加。7、全面實行標準化規范化建設。8、支持經開區黨風廉政展廳建設。9、三城同創衛生環境整治經費。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入4605.49萬元，占100%；事業收入 0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 ?
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計4697.37萬元，其中本年支出合計4691.63萬元，較2018年增加3288.68萬元，增長233.46%，主要原因是：1、增長金額較大部分有涉密信息不予公開。2、投入了黨風廉政教育基地基礎設施建設及辦案場所運維補助資金。3、加大了對脫貧攻堅的資金扶持力度。4、支付了當地公安部門協助辦理案件留置看護隊伍經費。5、機構改革及加強干部隊伍建設，調入人員較多，人員經費及公用經費支出增加較大。6、增加了監察體制改革專項經費和市委巡察機構專項工作經費。7、全面實行了標準化規范化建設。8、支持了經開區黨風廉政展廳建設。9、投入了三城同創衛生環境整治經費。
年末結轉和結余5.74萬元，較2018年減少86.14萬元，下降93.75%，主要原因是：2018年年初結轉和結余滾存至2019年列支。
本年支出的具體構成為：基本支出4691.63萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為1115.74萬元，決算數為4691.63萬元，完成年初預算的420.49%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為1115.74萬元，決算數為4691.63萬元，完成年初預算的420.49%，主要原因是：1、增長金額較大部分有涉密信息不予公開。2、投入了黨風廉政教育基地基礎設施建設及辦案場所運維補助資金。3、加大了對脫貧攻堅的資金扶持力度。4、支付了當地公安部門協助辦理案件留置看護隊伍經費。5、機構改革及加強干部隊伍建設，調入人員較多，人員經費及公用經費支出增加較大。6、增加了監察體制改革專項經費和市委巡察機構專項工作經費。7、全面實行了標準化規范化建設。8、支持了經開區黨風廉政展廳建設。9、投入了三城同創衛生環境整治經費。
（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出4691.63萬元，其中：
（一）工資福利支出1029.11萬元，較2018年增加254.25萬元，增長32.81%，主要原因是：一、機構改革及加強干部隊伍建設，人員調入較多，其中從縣直各單位調入28人，從縣檢察院轉隸6人。二、人員工資正常晉級。
（二）商品和服務支出3317.82萬元，較2018年增加2825.6萬元，增長574.05%，主要原因是：1、增長金額較大部分有涉密信息不予公開。2、增加了黨風廉政教育基地辦案場所運維補助資金及彌補經費不足。3、加大了對脫貧攻堅的資金扶持力度。4、支付了當地公安部門協助辦理案件留置看護隊伍經費。5、機構改革及加強干部隊伍建設，調入人員較多，其中從縣直各單位調入28人，從縣檢察院轉隸6人，相應公用經費支出增加較大。6、增加了監察體制改革專項經費和市委巡察機構專項工作經費。7、全面實行了標準化規范化建設。8、投入了三城同創衛生環境整治經費。
（三）對個人和家庭補助支出3.8萬元，較2018年減少23.07萬元，下降85.86%，主要原因是：支付2018年退休人員1人病故撫恤金及喪葬費。
（四）資本性支出340.90萬元，較2018年增加318.04萬元，增長1391.25%，主要原因是：1、機構改革人員調入需更新、添置辦公電腦、打印機、家俱等辦公設備。2、購置執法執勤汽車一輛。3、支持經開區黨風廉政展廳建設。4、投入黨風廉政教育基地基礎設施建設。5、有涉密信息的不予公開。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 83萬元，年中追加公務用車購置預算數25萬元,決算數為61.96萬元，完成預算的57.37%，決算數較2018年增加31.12萬元，增長100.91%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數較2017年增加0萬元，增長0%。
（二）公務接待費支出年初預算數為43萬元，決算數為17.56萬元，完成預算的 40.84%，決算數較2018年減少0.03萬元，下降0.17%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：進一步規范公務接待管理，厲行勤儉節約。
（三）公務用車購置及運行維護費支出年初預算數為40萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0萬元，年中追加預算數25萬元,決算數為 44.40萬元，完成預算的68.31%，決算數較2018年增加31.15萬元，增長235.09%。
公務用車運行維護費支出年初預算數為40萬元，決算數為19.41萬元，完成預算的48.53%，決算數較2018年增加 6.16萬元，增長46.49%。決算數較年初預算數增加的主要原因是：1、新購置執法執勤汽車一輛相應運行維護費增加。2、車輛普遍存在使用時間過長,?存在車輛老化、車況極差、故障頻發、所以維修費相應增加。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出3658.72萬元，較年初預算數增加3058.09萬元，增長509.15%，主要原因是： ?
1、增長金額較大部分有涉密信息不予公開。2、投入了黨風廉政教育基地基礎設施建設及辦案場所運維補助資金。3、加大了對脫貧攻堅的資金扶持力度。4、支付了當地公安部門協助辦理案件留置看護隊伍經費。5、機構改革及加強干部隊伍建設，調入人員較多，相應公用經費支出增加較大。6、增加了監察體制改革專項經費和市委巡察機構專項工作經費。7、全面實行了標準化規范化建設。8、支持了經開區黨風廉政展廳建設。9、投入了三城同創衛生環境整治經費。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額113.91萬元，其中：政府采購貨物支出 113.91萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0萬元。
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門共有車輛 5輛，均為執法執勤用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
2019年本部門有一項績效評價項目為涉密項目，不予公開。本部門根據預算績效管理要求，對我單位2019年度一般公共預算基本支出全面開展了績效自評，共涉及資金4691.63萬元，占一般公共預算基本支出總額的100%。其中工資福利支出1029.11萬元，商品和服務支出 3317.82萬元，對個人和家庭補助支出3.80萬元，資本性支出340.90萬元。
（二）績效目標及完成情況
本部門的績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。
第三部分 ?名詞解釋
一、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。?
二、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。?
四、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?
五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他商品與服務支出等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費及“資本性支出”。?
六、對個人和家庭的補助：反應政府用于對個人和家庭補助的支出。
七、社會和保障和就業支出：反應政府在社會保障與就業方面的支出。
八、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
九、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）?
十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 ?2019年度部門決算表
????一、收入支出決算總表
????二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預算財政撥款支出決算表
????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
????九、國有資產占用情況表
（見附表，已剔除涉密信息）
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