龍南縣人力資源和社會保障局（現更名為龍南市人力資源和社會保障局）2019年度部門決算
目 錄
第一部分 龍南縣人力資源和社會保障局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南縣人力資源和社會保障局部門（現更名為龍南市人力資源和社會保障局）概況
一、部門主要職能
1．負責推行和實施國家公務員制度，對實施國家公務員制度工作進行監督檢查、綜合管理。
2．承辦政府系統股級干部的任免等人事管理工作。
3.綜合管理全縣專業技術人員工作，負責專業技術職務的評定、考試、聘用的組織指導和專業技術人員的考核、繼續教育等工作。
4.綜合管理勞動關系調整和勞動監察工作，指導各類企業的勞動管理，負責勞動爭議案件的調解、仲裁工作。
5.承辦縣人民政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 2 個，包括：人社局機關及勞動監察局。
本部門2019年年末編制人數 41人，其中行政編制 13 人，事業編制 23人；年末實有人數 33 人，其中在職人員 32 人，離休人員 1 人，退休人員 1人。
第二部分 2019年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計 620.40 萬元，其中年初結轉和結余 43.64 萬元，較2018年減少1.55萬元，下降3.43 %；本年收入合計 620.40萬元，較2018年減少55.14萬元，下降8.16%，主要原因是：一：2018年涉及一企業破產額外增加經費，19年不涉及這塊資金；二：2019年發放考評獎勵資金較18年有所減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入576.76萬元，占 100 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計 620.4萬元，其中本年支出合計 570.52 萬元，較2018年減少49.88 萬元，下降7.9 %，主要原因是：一：2018企業破產增加額外支出，19年恢復不需要支出；二：2019年發放考評獎勵資金較18年有所減少。年末結轉和結余 49.9 萬元，較2018年增加6.26 萬元，增加14.34 %，主要原因是：少了公務用車等費用支出。
本年支出的具體構成為：基本支出 570.52 萬元，占 92 %；項目支出 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為 620.40萬元，決算數為620.40萬元，完成年初預算的 100 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為556.41 萬元，決算數為 556.41萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：單位人員經費基本支出。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為 14.11萬元，決算數為14.11 萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：單位職能運行支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出620.40萬元，其中：
（一）工資福利支出 382.62 萬元，較2018年減少33.45 萬元，下降8.04 %，主要原因是：一是考評獎勵資金減少，二是人員變動，人員減少2個。
（二）（二）商品和服務支出 162.10萬元，較2018年減少24.68 萬元，下降13.21 %，主要原因是：18年涉及一企業破產額外增加費用支出，19年不涉及這塊資金支出。
（三）對個人和家庭補助支出23.95 萬元，較2018年增加 2.82萬元，增長13.35%，主要原因是：一是住房公積金調整到工資福利支出，二是2019年考評獎金列入工資福利支出獎金，未列入對個人和家庭補助獎勵金中。
（四）資本性支出 1.89 萬元，較2018年減少6.03萬元，下降76.14 %，主要原因是：18年購買電腦設備7臺、打印機設備2臺、1張會議桌、20張椅子及16張三人連排椅子，相對19年僅購買電腦設備2臺。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 3.10 萬元，決算數為 3.10萬元，完成預算的 100 %，決算數較2018年減少 0.41萬元，下降 11.69 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數為 3.1 萬元，決算數為 3.1萬元，完成預算的100 %，決算數較2018年減少0.41 萬元，下降11.69 %決算數較年初預算數減少的主要原因是根據實際招商安商及上級來訪進行接待，設置了接待審批制度，點菜上不點海鮮野味以及高檔菜肴，避免舌尖上的浪費，控制了不必要的公務接待支出。。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2018年增加0萬元，增長0 %。決算數較年初預算數增加的主要原因是：公車改革,公車被收回，沒有使用；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成預算的100 %，決算數較2018年增加0 萬元，增長0 %。決算數較年初預算數增加的主要原因是：公車收回，沒有使用。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出 162.10萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：正常運行。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額1.89 萬元，其中：政府采購貨物支出 1.89萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額1.89 萬元，占政府采購支出總額的 100 %。
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門共有車輛 1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是拍賣未完成；單位價值50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套），因公車改革，公車已被公車中心收回，但是目前尚未處理，所以仍掛在賬面上。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。2019年我單位無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，對我單位2019年度一般公共預算基本支出全面開展了績效自評，共涉及資金620.40萬元，占一般公共預算基本支出總額的100%。其中工資福利支出382.62萬元，商品和服務支出162.10萬元，對個人和家庭補助支出23.95萬元，其他資本性支出1.89萬元。
（二）績效目標及完成情況績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
三、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
五、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
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