龍南縣社會保險事業管理局（現更名為龍南市社會保險事業管理局）2019年度部門決算
目 ???錄
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第一部分 ?龍南縣社會保險事業管理局概況（現更名為龍南市社會保險事業管理局）
????一、部門主要職責
????二、部門基本情況
第二部分 ?2019年度部門決算表
????一、收入支出決算總表
????二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預算財政撥款支出決算表
????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
????九、國有資產占用情況表
第三部分 ?2019年度部門決算情況說明
????一、收入決算情況說明
????二、支出決算情況說明
????三、財政撥款支出決算情況說明
????四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
????五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
????情況說明
????六、機關運行經費支出情況說明
????七、政府采購支出情況說明
????八、國有資產占用情況說明
????九、預算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?龍南縣社保局部門（現更名為龍南市社會保險事業管理局）概況
一、部門主要職能
（一）宣傳、貫徹、落實黨和政府有關養老保險的路線、方針和政策；依據有關社會保險法律、法規和政策，開展基本養老保險業務工作。
（二）負責制定全市參保單位養老保險經辦人員的培訓計劃、業務素質考核的組織和實施工作；負責全市養老保險信息技術和統計工作。
（三）負責全市基本養老保險費征繳工作；嚴格執行基本養老保險統籌項目、費率調整、待遇支付標準與政策；認真完成上級業務部門下達的各項目標、任務，并對任務完成情況進行總結、匯報。
（四）認真執行有關基金管理財務制度；負責全市社會保險基金年度收支預決算及其調整方案的編制和上報；負責全市社會保險會計報表的編制、分析和上報工作；負責執行社會保險基金預警制度。?
（五）負責有關社會保險問題來信來訪的接待辦理工作；鞏固和完善基本養老金社會化發放工作；負責全市社區社會保險社會化管理服務網絡建設、組織實施工作。
（六）負責稽核全市用人單位繳納社會保險費的情況；負責清理和回收企業欠繳社會保險費組織實施工作。
（七）負責全市參保單位、參保人員繳納社會保險費臺賬、個人賬戶管理；負責按企業繳納基本養老保險費的職工退休待遇審批、審核工作。
（八）負責做好全市社會保險信息系統標準、指標體系、工作制度、技術規范、安全管理工作，負責社會保險統計報表的編制、分析和上報工作。
（九）具體承辦市機關事業單位、企事業單位及個體工商戶的養老保險業務。
（十）承辦市人力資源和社會保障局交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2019年年末編制人數25人，其中行政編制0人，事業編制25人；年末實有人數20人，其中在職人員20人，離休人員0人，退休人員7人。
???????第二部分 ?2019年度部門決算表
詳見附表
第三部分 ?2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計16504.36萬元，其中年初結轉和結余153.92萬元，較2018年增加0萬元，增長0；本年收入合計16350.44萬元，較2018年增加6150.44萬元，增長60.30%，主要原因是：一是2019年新增兩名招錄人員；二是對個人和家庭補助15945.12萬元，較2018年增加6011.12萬元，主要是財政對機關事業的補助由4600萬元提高到6600萬元及對基本養老保險基金的補助由5878萬元提高到9051萬元；三是2019年實行延時錯時服務，每月對全局員工進行經辦窗口專項考核發放了考核獎勵，還辦理了行政中心職工餐卡，每月補貼餐卡費用；四是正常工資晉級增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入16504.36萬元，占100%。 ?
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計16504.36萬元，其中本年支出合計16350.44萬元，較2018年增加6150.44萬元，增長60.30%，主要原因是：一是2019年新增兩名招錄人員，二是對個人和家庭補助支出15945.12萬元，較2018年增加6011.12萬元，財政對機關事業的補助由4600萬元提高到6600萬元及對基本養老保險基金的補助由5878萬元提高到9051萬元，三是2019年實行延時錯時服務，每月對全局員工進行經辦窗口專項考核發放了考核獎勵，還辦理了行政中心職工餐卡，每月補貼餐卡費用，四是正常工資晉級增加；年末結轉和結余153.92萬元，較2018年增加0萬元。
本年支出的具體構成為：基本支出16350.44萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為18906.47萬元，決算數為16350.44萬元，完成年初預算的86.48%。其中：
一般公共服務支出年初預算數為18906.47萬元，決算數為16350.44萬元，完成年初預算的86.48%，主要原因是：2019年部門預算中有4088萬元的上級補助收入。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出16350.44萬元，其中：
（一）工資福利支出212.11萬元，較2018年增加15.11萬元，增長7.67%，主要原因是：一是2019年新增兩名招錄人員，二是正常工資晉級增加，三是發放科學績效考評獎。
（二）商品和服務支出92.74萬元，較2018年增加32.74萬元，增長54.57 %，主要原因是：一是2019年新增招錄人員二是2019年開始實行延時錯時服務，每月對全局員工進行經辦窗口專項考核獎勵；三是辦理了行政中心職工餐卡，每月補貼餐卡費用。
（三）對個人和家庭補助支出15945.12萬元，較2018年增加6011.12萬元，增長60.51%，主要原因是：一是生活補助補貼提高；二是財政對機關事業的補助由4600萬元提高到6600萬元，三是財政對基本養老保險基金的補助由5878萬元提高到9051萬元。
（四）資本性支出0.46萬元，較2018年減少8.54萬元，下降1856.52%，主要原因是：今年只購置了四臺打印機，2018年新購置了11臺電腦、2臺多功能打印機及1臺投影儀等辦公設備。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為4萬元，決算數為0.30萬元，完成年初預算的7.5%，決算數較2018年減少1.2萬元，下降80%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。主要原因是無因公出國（境）。
（二）公務接待費支出年初預算數為4萬元，決算數為0.3萬元，完成年初預算的7.5%，決算數較2018年減少1.2萬元，下降80%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格按照八項規定和縣里有關接待標準，規范公務接待的程序，公務接待接待要來電來函；規范公務接待的標準，源頭控制公務接待的次數。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。主要原因是無公務用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出93.20萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加24.2萬元，增長35.07%，主要原因是：一是資產運行維護支出增加；二是信息系統運行維護支出增加；三是人員編制數量增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0.46萬元，其中：政府采購貨物支出0.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.46萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.46萬元，占政府采購支出總額的100%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2019年我單位無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，對我單位2019年度一般公共預算基本支出（社會保障和就業支出）全面開展了績效自評，其中，一級項目1個，共涉及資金16350.44萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。其中工資福利支出212.11萬元，商品和服務支出92.74萬元，對個人和家庭補助支出15945.12萬元，其他資本性支出0.46萬元。
組織對社會保障和就業支出項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出16350.44萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中，對社會保障和就業支出項目委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出（社會保障和就業支出）開展績效自評，自評項目1個，共涉及資金16350.44萬元，自評覆蓋率達到100%，整體運行情況良好。
組織對辦公室、社管股、基金股、征管一股、征管二股及稽核股等6個部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出16350.44萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中，對辦公室、社管股、基金股、征管一股、征管二股及稽核股等部門整體支出委托第三方機構開展績效評價。績效目標及完成情況績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。從評價情況來看，我單位項目、整體運行情況良好。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在省級部門決算中反映社會保障和就業支出項目績效自評結果。
社會保障和就業支出項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，社會保障和就業支出項目績效自評得分為86分。項目全年預算數為18906.47萬元，執行數為16350.44萬元，完成預算的86.48%。主要產出和效果：人員經費和公用經費的資金利用到位。發現的問題及原因：一是績效目標設置指向不清、決算和目標匹配不足，二是數量目標和質量目標量化不細，三是效益目標編制不完整。下一步改進措施：一是進一步提高預算績效管理認識，強化以“績效為中心、對支出結果負責、對社會公眾負責”的理念；二是加強預算績效動態監控管理，及時跟蹤項目進度，對項目實施中存在的具體問題采取糾偏措施，三是加強相關專業技術人員的業務培訓，進一步提高預算績效評價質量。
社會保障和就業支出項目績效自評綜述：我單位對2018年度一般公共預算項目支出（社會保障和就業支出）全面開展績效自評，運行情況良好。在績效管理方面應進一步提高預算績效管理認識，強化以“績效為中心、對支出結果負責、對社會公眾負責”的理念，在績效目標編制方面，針對績效目標設置指向不清、決算和目標匹配不足，數量目標和質量目標量化不細，效益目標編制不完整等方面加以了改善。加強決算績效動態監控管理，及時跟蹤項目進度，對項目實施中存在的具體問題采取糾偏措施。加強相關專業技術人員的業務培訓，進一步提高預算績效評價質量。
第四部分 ?名詞解釋
一、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。?
二、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。?
四、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?
五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他商品與服務支出等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。?
六、對個人和家庭的補助：反應政府用于對個人和家庭補助的支出。
七、社會和保障和就業支出：反應政府在社會保障與就業方面的支出。
八、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
九、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）?
十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
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