龍南縣供銷合作聯社（現更名為龍南市供銷合作聯社）2019年度部門決算
目 ???錄
第一部分?部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 ?2019年度部門決算表
????一、收入支出決算總表
????二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 ?2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 龍南縣供銷合作聯社（現更名為龍南市供銷合作聯社）部門概況
一、部門主要職能
指導全市供銷合作經濟組織，指導促進行業經濟合作，為農業、農村、農民提供各項服務，搞好服務“三農”工作；承辦市委、市政府及上級供銷社交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，本部門2019年年末編制人數17人，其中行政編制0人，事業編制17人；年末實有人數10人，其中在職人員10人，離休人員0人，退休人員0人；年末學生人數0人。
?第二部分 ?2019年度部門決算表
詳見附表
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第三部分 ?2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計170.98萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2018年增加了3.13萬元，增加了1.86%；本年收入合計170.98萬元，較2018年增加了3.13萬元，增加了1.86%，主要原因是：增加了退休人員死亡撫恤金支出。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入170.98萬元，占總收入100%。 ?
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計170.98萬元，其中本年支出合計170.98 ?萬元，較2018年增加了3.13萬元，增加了1.86% %，主要原因是：增加了退休人員死亡撫恤金支出。?
年末結轉和結余0萬元，與2018年持平。
本年支出的具體構成為：基本支出170.98萬元，占總支出 100% ?；項目支出0萬元，占 0 %；經營支出 0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為170.98萬元，決算數為170.98萬元，完成年初預算的 100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為 170.98萬元，決算數為 170.98萬元。主要原因是按計劃安排資金。
（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。主要原因是按計劃安排資金。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出170.98萬元，其中：
（一）工資福利支出99.87萬元，較2018年減少0.37萬元，增長0.37%，基本持平。
（二）商品和服務支出16.93萬元，較2018年增加1.18萬元，增長7.49%，主要原因是：加大了對基層社建設的支出。
（三）對個人和家庭補助支出29.18萬元，較2018年增加了 ??15.7萬元，增加103.42 %，主要原因是：19年增加了退休人員死亡撫恤金支出19.7萬元。
（四）其他資本性支出0萬元，與2018年持平。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.8萬元，決算數為0.51萬元，完成預算的63.75%，決算數較2018年下降0.21萬元。
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2017年增加0 萬元，增長 0 %。主要原因是：未安排出國出境。
（二）公務接待費支出年初預算數為0.8萬元，決算數為0.21萬元，完成預算的 63.75%，決算數較2018年下降0.21萬元，下降29.16%。主要原因是：嚴格按照八項規定支出,厲行節約.
（三）公務用車購置及運行維護費支出年初預算0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0 萬元，決算數為0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2018年增加 0萬元，增長0 %。主要原因是：未購置車輛；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2018年減 0萬元，下降0%。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出16.93萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2018年增加 1.18萬元，增長7.49%。主要原因是：加大了對基層社建設的支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。
八、國有資產占用情況說明
截止2019年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛，其他用車0；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2019年我單位無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，對我單位2019年度一般公共預算基本支出全面開展了績效自評，共涉及資金170.98萬元，占一般公共預算基本支出總額的 ?100 %。其中工資福利支出99.87萬元，商品和服務支出16.93萬元，對個人和家庭補助支出29.18 萬元，其他資本性支出 0萬元。
（二）績效目標及完成情況
本部門的績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。
第四部分 ?名詞解釋
一、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。?
二、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。?
四、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?
五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他商品與服務支出等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。?
六、對個人和家庭的補助：反應政府用于對個人和家庭補助的支出。?
七、社會和保障和就業支出：反應政府在社會保障與就業方面的支出。
八、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
九、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
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