龍南縣公共就業人才服務局（現更名為龍南市公共就業人才服務局）2019年度部門決算
目 錄
第一部分 龍南縣公共就業人才服務局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第一部分 龍南縣公共就業人才服務局概況
一、部門主要職能（現更名為：龍南市公共就業人才服務局）
1．企業用工保障、就業扶貧、就業失業登記、職業培訓；
2．失業保險征繳及發放、創業服務、就業服務、就業信息服 務與統計監測；
3、人才交流、技術工人交流、其他公共就業和人才交流服務等；
4、開展小額擔保貸款服務和創業培訓工作；
5、承辦縣委縣政府及人社局交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2019年年末編制人數 16 人，其中行政編制0 人，事業編制16人；年末實有人數 14人，其中在職人員14人，離休人員 0人，退休人員 4人；年末學生人數0人。
第二部分 2019年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計2993.25萬元，其中年初結轉和結余 0萬元，較2018年增加429.90萬元，增長16.77 %；本年收入合計2993.25萬元，較2018年增加429.90萬元，增長16.77%，主要原因是：就業補助資金增加381萬元、勞務輸送外地務工人員一次性補貼17.62萬元、就業見習補貼11萬元、創業擔保貸款獎補資金20萬元。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入2993.25萬元，占100%；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計2993.25萬元，其中本年支出合計2993.25萬元，較2018年增加429.90萬元，增長16.77%，主要原因是：就業補助資金增加381萬元、勞務輸送外地務工人員一次性補貼17.62萬元、就業見習補貼11萬元、創業擔保貸款獎補資金20萬元；年末結轉和結余0萬元。
本年支出的具體構成為：基本支出1723.25萬元，占57.57%；項目支出1270萬元，占42.43%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為2553.29萬元，決算數為2993.25萬元，完成年初預算的117.23%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為1283.29萬元，決算數為1721.25萬元，完成年初預算的134.13%。主要原因：一是中央就業補助資金較上年度增加381萬元，該筆資金全部用于2019年度的其他就業補助支出；二是扶貧車間一次性建設補助的支出20萬元；三是就業見習補貼支出增加11萬元；四是勞務輸送外地務工人員一次性補貼支出17.62萬元。
（二）農林水支出年初預算數為1272萬元，決算數為1272萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1723.25萬元，其中：
（一）工資福利支出204.98萬元，較2018年減少5.53萬元，下降2.63%，主要原因：2019年發放的2018年科學發展考評先進相對于2017年度評定的先進較少，故發放的獎勵金也相應減少。
（二）商品和服務支出79.82萬元，較2018年減少9.42萬元，下降10.56%，主要原因是差旅費及其他商品服務支出的減少。
（三）對個人和家庭補助支出1438.19萬元,較2018年增加451.71萬元，增長45.79%，主要原因是：貧困勞動力就業扶貧交通補貼的發放及扶貧專崗安置貧困人員就業崗位補貼等。
（四）其他資本性支出0.26萬元，較2018年減少0.9 萬元，減少77.59 %，主要原因是政府采購支出的減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為8.3萬元，決算數為8.24萬元，完成預算的99%，決算數較2018年增加0.29萬元，增長3.65%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元0。
（二）公務接待費支出年初預算數為8.3萬元，決算數為8.24萬元，完成預算的99%，決算數較2018年增加2.04 萬元，增長32.90%。主要原因是各項業務工作的增加，接待費用隨之增加，如：贛州人力資源產業園龍南園區的開園、就業扶貧車間聯系貨源等工作。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2018年增加0萬元，增長0%。決算數較年初預算數增加的主要原因是：未購置公車；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2018年增加0萬元，增長0%。決算數較年初預算數增加的主要原因是：公車改革后無公務車輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出79.82萬元,較2018年減少9.42萬元，下降10.56%，主要原因是差旅費及其他商品和服務支出的減少。其中：辦公費13.78萬元，印刷費0.94萬元，水費0.28萬元，電費1.7萬元，郵電費4.23萬元，差旅費14.12萬元，維修（護）費1.84萬元，公務接待費8.24萬元，勞務費0.06萬元，工會經費13.39萬元，福利費12.14萬元，公務用車運行維護費0萬元， 其他交通費用3.23萬元，其他商品和服務支出5.89萬元。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0.26萬元，其中：政府采購貨物支出0.26萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
一、績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，根據贛人社發[2018]25號文件精神申請擔?；鸷团涮踪N息資金并發放創業擔保貸款及審核、撥付貼息資金。根據贛財債指〔2018〕17號文件，省財政及時下撥了中央貼息資金721萬元和省級貼息資金265萬元；全年貸款任務9500萬元，實際發放貸款15245萬元，全年支出貼息資金904.21萬元。
績效目標分解下達情況：2019年，下達創業擔保貸款資金986萬元，其中中央財政721萬元，省財政265萬元。具體構成如下：
1.創業擔保貸款貼息資金896萬元，其中中央財政660萬元，省財政236萬元。
2.創業擔保貸款獎補資金90萬元，按資金來源分：中央財政61萬元，省財政29萬元；按獎補對象分：金融機構（農村信用社）14萬元、擔保中心76萬元。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析
根據贛財債指〔2018〕17號文件，省財政及時下撥了2019年創業擔保貸款資金986元，其中中央財政721萬元，省財政265萬元。
2.資金執行情況分析
2019年，縣財政安排下撥上級貼息專項資金896萬元，地方配套貼息專項資金150萬元，實際使用990.48萬元；
3.資金管理情況分析
本項目資金由縣財政預算安排，縣就業局負責創業貸款扶持對象的審核、把關、審批及日常業務管理，縣財政社保股負責貼息資金支付審批和管理使用情況的核算。從查閱檔案、審核財務資料等情況來看，2019年度該項資金管理的總體情況是規范的。
（二）總體績效目標完成情況分析
1.加強放貸跟蹤管理，做好定期回訪、提前催告等服務工作，確保已發放的貸款放得出，收得回。
2.建立健全創業擔保貸款的數據臺賬，結合工作實際建立創業擔保貸款基本情況臺賬和創業擔保貸款貼息臺賬，做到“四清”即貸款申報情況、發放情況、貼息情況和帶動就業情況等四個方面清晰明了。
3.創新創業貸款機制，強化創業擔保貸款管理，擴大貸款對象和貸款規模，積極推動創業帶動就業工作，同時，以創業貸款為創業資金支撐，建立創業培訓和創業擔保貸款的聯動機制。
4.加大創業擔保貸款政策宣傳，培訓一批創業擔保貸款就業創業典型，進一步推動創業促進就業工作。
通過以上工作，規范落實和完成貼息支出990.48萬元的扶持資金。
（三）績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析
2018年創業擔保貸款發放15245萬元，2019年創業擔保貸款發放12063.5萬元，創業擔保貸款發放額增長率未達6%；回收率達95%；資金足額撥付率和地方配套到位率為100%；
2.效益指標完成情況分析
2019年，我縣共發放創業擔保貸款12063.5萬元，其中發放個人貸款11863.5萬元，企業貸款200萬元，帶動4322人就業。
3.滿意度指標完成情況分析
當年申報創業擔保貸款貼息資金的個人創業者及小微企業的滿意度均達85%以上。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
年度績效目標規劃不夠規范，設立不夠全面、不夠具體，不便于績效目標考核和財政支出績效的評價。改進措施：
結合本項目的特點，設立內容具體、保障措施明確、可以量化的目標體系，規劃好資金對應目標的具體要求，以便于項目目標考核和績效評價等績效管理工作的開展。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
通過省財政下撥的中央貼息資金、省級貼息資金和縣財政配套貼息資金的有力支持下，在領導的關心和支持下，在金融機構和財政部門的協助下，全面超額完成了2019年度省政府下達的民生工程任務，績效目標全部實現。促進了以創業帶動就業工作，取得了良好的社會效益。經自我評價，龍南縣2019年度創業擔保貸款貼息資金績效評價得分為98分，評價結果為優。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
三、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
四、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
五、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
八、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
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