龍南縣工商業聯合會（現更名為龍南市工商業聯合會）2019年度部門決算

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目 ???錄

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第一部分 ?龍南縣工商業聯合會概況????

????一、部門主要職責

????二、部門基本情況

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第二部分 ?2019年度部門決算表

????一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????九、國有資產占用情況表

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????第三部分 ?2019年度部門決算情況說明

????一、收入決算情況說明

????二、支出決算情況說明

????三、財政撥款支出決算情況說明

????四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

????六、機關運行經費支出情況說明

????七、政府采購支出情況說明

????八、國有資產占用情況說明

????九、預算績效情況說明

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第四部分 ?名詞解釋

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第一部分龍南縣工商業聯合會概況

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一、部門主要職能（現更名為：龍南市工商業聯合會）

????1、參政議政參與政治協商；

????2、做好非公經濟人士思想政治工作；

????3、對會員進行團結、幫助、引導、教育，反映會員的意見要求；

????4、為會員提供管理、法律、財務、信息等咨詢服務；

????5、開展“光彩事業”活動；

????6、承辦縣領導交辦的其它工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2019年年末編制人數5人，其中行政編制5人，事業編制0人；年末實有人數6人，其中在職人員6人，離休人員0人，退休人員6人；年末學生人數0人。

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第二部分 ?2019年度部門決算表

詳見附表

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第三部分 ?2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計 95.52萬元，其中年初結轉和結余18.50萬元，較2018年增加8.42萬元，增長10 %；本年收入合計95.52萬元，較2018年增加8.42萬元，增長10 %，主要原因是：工資正常調資，從而導致工資和福利費用增長較快。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入95.5萬元，占100%；

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計95.52萬元，其中本年支出合計95.52萬元，較2018年增加8.42萬元，增長10%，主要原因是：工作人員增加；年末結轉和結余18.50萬元，較2018年增加8.42萬元，增長10 %，主要原因是：工資正常調資，從而導致工資和福利費用增長較快。

本年支出的具體構成為：基本支出95.52萬元，占100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為95.52萬元，決算數為95.52萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為 87.20萬元，決算數為87.20萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：正常開展工作完成各項指標任務。

（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：此項支出。

（三）其他支出年初預算數為8.31萬元，決算數為8.31萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：購置辦公用品及發放聘用人員工資。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 ?萬元，其中：

（一）工資福利支出55.43萬元，較2018年增加16.96萬元，增長44 %，主要原因是：一是2019年發放了2018年科學發展考評獎金等。二是正常工資晉級增加。

（二）商品和服務支出36.71萬元，較2018年增加21.95 萬元，增長149%，主要原因是：加強與異地商會的溝通聯系，差旅費增加，辦公費用增加。

（三）對個人和家庭補助支出3.37萬元，較2018年減少13.73萬元，下降80%，主要原因是：退休人員由醫保財政代發，退休人員共計5人。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.6萬元，決算數為0.58萬元，完成年初預算的97%，決算數較2018年減少0.06萬元，下降9%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 ?0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加0萬元，增長0%。主要原因是無因公出國（境）。

（二）公務接待費支出年初預算數為0.6萬元，決算數為0.58萬元，完成年初預算的97%，決算數較2018年減少0.06萬元，下降9%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格按照八項規定和縣里有關接待標準，規范公務接待的程序，規范公務接待的標準，源頭控制公務接待的次數。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0 %，決算數較2018年增加0萬元，增長0%。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加0萬元，增長0 %主要原因是：本單位沒有公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出36.71萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加21.95萬元，增長149%，主要原因是：工作增加，外出培訓增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況說明

???（一）績效管理工作開展情況。

2018年龍南縣工商聯無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，對我單位2018年度一般公共預算基本支出全面開展了績效自評，?涉及一般公共預算支出95.52萬元萬元。其中，工資福利支出55.43萬元，商品和服務支出36.71萬元，對個人和家庭補助支出3.37萬元，其他資本性支出0萬元。

???（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。

龍南縣工商聯部門的績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。

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第四部分 ?名詞解釋?

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

三、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。?

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

2019年度部門決算表