龍南縣公安局（現更名為龍南市公安局）2019年度部門決算
目 ???錄
第一部分 ?龍南縣公安局部門概況????
????一、部門主要職責
????二、部門基本情況
第二部分 ?2019年度部門決算表
????一、收入支出決算總表
????二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預算財政撥款支出決算表
????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
????九、國有資產占用情況表
第三部分 ?2019年度部門決算情況說明
????一、收入決算情況說明
????二、支出決算情況說明
????三、財政撥款支出決算情況說明
????四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
????五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
????六、機關運行經費支出情況說明
????七、政府采購支出情況說明
????八、國有資產占用情況說明
????九、預算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?龍南縣公安局部門概況
一、部門主要職能（現更名為：龍南市公安局）
（一）縣公安局是縣政府組成部門之一，其主要職責是：貫徹執行黨和國家的方針政策、法律規章，圍繞縣委、縣政府和上級公安機關的中心任務，部署和落實全縣公安工作；分析研究全縣社會治安狀況，為上級公安機關和縣委、縣政府提供社會治安方面的重要信息，并提出對策，經批準后組織實施；負責全縣公安民警隊伍的管理教育，指導、檢查、監督全縣基層公安機關的執法活動；根據社會治安情況，提出打擊違法犯罪活動措施，依法預防、制止和偵查違法犯罪活動，對全縣刑事案件負責進行偵查，維護社會治安；根據有關法律規定，負責槍支彈藥、刀具和易燃易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品，以及特種行業的管理；依法管理本縣集會、游行、示威活動，制止危害社會治安秩序的行為，維護全縣政治穩定和社會治安穩定；保衛本縣重要場所和設施安全，負責有關警衛工作的組織實施；管理本縣戶政、國籍、出入境事務和外國人在本市境內居留、旅行的有關事務；負責全縣車輛、機動車駕駛員和道路交通秩序管理，處理道路交通事故；組織實施消防工作，實行消防監督；監督管理計算機信息系統的安全保護工作；指導和監督全縣各機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的治安保衛工作，指導群眾性保衛組織的治安防范工作；指導和協調全縣公安邊防、消防、武警系統的工作；履行法律賦予公安機關的其他職責，承辦上級公安機關、縣委、縣政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：龍南縣公安局、龍南縣看守所。本部門2019年年末實有人數206人，其中在職人員206人，離休人員0人，退休人員50人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 ?2019年度部門決算表
詳見附表
第三部分 ?2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計8473.01萬元，其中年初結轉和結余441.79萬元，較2018年減少1020.2 ?萬元，下降69.78 %；本年收入合計8031.22萬元，較2018年增加1503.05萬元，增長23.02%，主要原因是：本年度資本性支出增長較多。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入8031.22萬元，占 100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 ?
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計8473.01萬元，其中本年支出合計 8154.04萬元，較2018年減少1542.53萬元，、下降15.91%，主要原因是：2018年龍南縣公安局部門決算納入龍南縣武警中隊、龍南縣消防大隊，2019年兩個單位不再納入公安局部門決算內；年末結轉和結余318.97萬元，較2018年減少143.02萬元，下降78.18%，主要原因是：本年度公用經費支出減少，資產運行維護支出減少。
本年支出的具體構成為：基本支出8154.04萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為8031.22萬元，決算數為8473.01萬元，完成年初預算的105.5%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：無。
（二）公共安全支出年初預算數為8031.22萬元，決算數為 ?8473.01萬元，完成年初預算的105.5%，主要原因是：一是2019年較2018年應急大隊隊員增加了20個，增加了工資，二是購買了手機取證塔、監控系統、PDT移動基站、移動終端采集及刑偵設備等專用設備。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出8154.04萬元，其中：
（一）工資福利支出3988.57萬元，較2018年減少190.01萬元，下降4.55%，主要原因是：2019年調出14人。
（二）商品和服務支出2767.47萬元，較2018年減少2428.24萬元，下降46.74%，主要原因是：一是2018年決算數包括武警中隊及消防大隊1097.24萬，主要放入辦公費科目內，2019年武警中隊及消防大隊不再納入公安局部門決算內。二是2019年局機關大樓減免租金400萬，故2019租賃費較2018年減少400萬。三是2018年各派出所規范化建設費用支出837.9萬。四是2019年公車購置及公車運行維護費用支出較2018年減少27.72萬元。
（三）對個人和家庭補助支出166.49萬元，較2018年增加87.35萬元，增長110.37%，主要原因是：一是整頓輔警，辭退聘用人員增加一次性補償款，二是任龍江撫恤金及喪葬費12.92萬元。
（四）資本性支出1231.51萬元，較2018年增加1231.51萬元，增長100 %，主要原因是：新建龍南鎮派出所及應急大隊業務用房工程款項增加，增加了專用設備。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為536.64萬元，決算數為323.28萬元，完成年初預算的60.24%，決算數較2018年減少107.93萬元，下降25.03%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 ?萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加0萬元，增長0 %。主要原因是無因公出國（境）。
（二）公務接待費支出年初預算數為42萬元，決算數為14.74萬元，完成年初預算的35.1%，決算數較2018年減少5.2萬元，下降26.08%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：根據實際來訪設置了接待審批制度，點菜上不點海鮮野味以及高檔菜肴，避免舌尖上的浪費，控制了不必要的公務接待支出。
（三）公務用車購置及運行維護費支出308.54萬元，其中公務用車購置年初預算數為158.64萬元，決算數為158.16萬元，完成年初預算的99.7%，決算數較2018年減少84.98萬元，下降34.95%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：2019年執法執勤車輛購買數比2018年減少了9.97萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數為336萬元，決算數為150.38萬元，完成年初預算的44.76%，決算數較2018年減少17.75萬元，下降10.56%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：制定龍南縣公安局公車暫行管理辦法及維修保養制度，合理派車，降低公車維修費用。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出3998.98萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數減少894.07萬元，下降18.27%，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少，資產運行維護支出減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額1022.32萬元，其中：政府采購貨物支出372.32萬元、政府采購工程支出650萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額372.32萬元，占政府采購支出總額36.42%，其中：授予小微企業合同金額214.16萬元，占政府采購支出總額的20.95%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2019年龍南縣公安局無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，對我單位2019年度一般公共預算基本支出全面開展了績效自評，共涉及資金8473.01萬元，占一般公共預算基本支出總額的100%。其中工資福利支出 3988.57萬元，商品和服務支出 2767.47萬元，對個人和家庭補助支出 166.49萬元，其他資本性支出 1231.51 萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。
龍南縣公安局部門的績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。
?第四部分 ?名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。
一、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。?
二、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。?
四、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?
五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他商品與服務支出等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。?
六、對個人和家庭的補助：反應政府用于對個人和家庭補助的支出。
七、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
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