龍南縣市場監督管理局（現更名為龍南市市場監督管理局）2019年度部門決算
目??? 錄
第一部分? 龍南縣市場監督管理局部門概況???
??? 一、部門主要職責
??? 二、部門基本情況
第二部分? 2019年度部門決算表
????一、收入支出決算總表
????二、收入決算表
??? 三、支出決算表
??? 四、財政撥款收入支出決算總表
??? 五、一般公共預算財政撥款支出決算表
??? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
??? 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
??? 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
??? 九、國有資產占用情況表
第三部分? 2019年度部門決算情況說明
????一、收入決算情況說明
????二、支出決算情況說明
????三、財政撥款支出決算情況說明
????四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
????五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
??? 情況說明
????六、機關運行經費支出情況說明
??? 七、政府采購支出情況說明
??? 八、國有資產占用情況說明
??? 九、預算績效情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分 龍南縣市場監督管理局部門概況
一、部門主要職能（現更名為：龍南市市場監督管理局）
??? 龍南縣市場監督管理局是縣政府組成部門，主要職責是：
（1）貫徹執行國家、省、市有關食品藥品監督管理、工商行政管理、質量技術、價格監督等方面的法律、法規和政策；擬訂相關規范性文件措施并組織實施。
（2）負責涉及食品藥品監督管理、工商行政管理、質量技術監督的各類行政審批和行政許可并監督管理。組織查處違反食品藥品監督管理、工商行政管理、質量技術監督法律、法規、規章的行為。
（3）依法承擔食品安全監督管理工作。負責藥品、化妝品醫療器械的監督管理。承擔縣食品安全委員會日常工作。依法承擔消費者權益保護責任。依法承擔各類市場經營秩序監管責任、維護公平競爭的市場經營秩序。依法實施合同行政監督管理，規范合同行為；負責商標、廣告監督管理工作。依法承擔質量監督管理工作。負責管理計量工作；組織推行法定計量單位和國家計量制度。依法管理轄區計量器具及量值傳遞和比對工作；負責規范和監督商品計量和市場計量工作。負責管理標準化工作。負責管理合格評定工作。承辦縣人民政府交辦的其它工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1 個。
本部門2019年年末實有人數?? 195人，其中在職人員? 113人，離休人員? 2人，退休人員?? 80人；年末其他人員? 6人；年末學生人數?? 0人。
第二部分? 2019年度部門決算表
詳見附表
第三部分? 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計2786.7萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2018年增加0萬元，增長0%；本年收入合計2786.7萬元，較2018年增加666.64? 萬元，增長31.44? %，主要原因是：1.2019年發放了2018科學考評獎金等；2.正常工資晉級增加；3. 新增創建國家食品安全示范城市抽檢經費（贛市府辦字[2017]109號）；4. 經縣政府批準（龍府辦批[2018]119號）同意更新執法車輛及特種專業車輛。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入2786.7萬元，占100%；事業收入 0萬元，占 0 %；經營收入? 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占0%。?
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計 2786.7萬元，其中本年支出合計2786.7萬元，較2018年增加666.64萬元，增長31.44%，主要原因是：1.2019年發放了2018科學考評獎金等；2.正常工資晉級增加；3. 新增創建國家食品安全示范城市抽檢經費（贛市府辦字[2017]109號）；4. 經縣政府批準（龍府辦批[2018]119號）同意更新執法車輛及特種專業車輛。；年末結轉和結余? 0 萬元，較2018年增加0 萬元，增長0? %，主要原因是：無結轉結余。
本年支出的具體構成為：基本支出1866.48萬元，占66.97%；項目支出920.23萬元，占33.03%；經營支出 0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0? 萬元，占? 0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為2786.7萬元，決算數為2786.7萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為2721.71萬元，決算數為2721.71萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：物價管理、市場監督管理事務組成。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為34.99萬元，決算數為34.99萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：歸口管理的行政單位離退休及死亡撫恤組成。
（三）商業服務業等支出年初預算數為30萬元，決算數為30萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：其他商業流通事務支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1866.48萬元，其中：
（一）工資福利支出1413.57萬元，較2018年增加235.02 萬元，增長16.62%，主要原因是：人員增加7人及正常工資晉級增加；2019年發放了2018科學考評獎金289.76萬元。
（二）商品和服務支出376.29萬元，較2018年減少273.98萬元，下降72.81%，主要原因是：減少了區域性檢測中心購設備269.76萬元。
（三）對個人和家庭補助支出34.99萬元，較2018年減少184.8萬元，下降528.15%，主要原因是：原退休人員64人納入社保發放工資，余下退職人員及離休18人。
（四）資本性支出41.63萬元，較2018年減少29.57萬元，下降71.03%，主要原因是：支出購公車41.63萬元，區域性檢測中心建設己建設完成因此減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為96.5萬元，決算數為54.23萬元，完成年初預算的56.19%，決算數較2018年減少28.61萬元，下降34.54%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為? 0萬元，完成年初預算的 0%，決算數較2018年增加0萬元，增長0? %。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無因公出國費用。
（二）公務接待費支出年初預算數為23.5萬元，決算數為? 5.84萬元，完成年初預算的23.85%，決算數較2018年減少16.95萬元，下降76.15%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格控制來人接待標準，按照有關規定嚴格執行。
（三）公務用車購置及運行維護費支出73萬元，其中公務用車購置年初預算數為45萬元，決算數為41.63萬元，完成年初預算的92.51%，決算數較2018年增加7.31萬元，增長17.55%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格按照文件執行，不超標準購置；公務用車運行維護費支出年初預算數為28萬元，決算數為6.76萬元，完成年初預算的24.14%，決算數較2018年減少18.96萬元，下降73.71%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：車輛基本為新購買，修理費用大幅減少。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出417.92萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數減少140.56萬元，降低25.08%，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少，資產運行維護支出減少，落實過緊日子要求壓減各項支出等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額38.84萬元，其中：政府采購貨物支出38.84萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0? %，其中：授予小微企業合同金額0? 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。本部門車輛中的用車主要是執法執勤車輛10部，4部特種專業用車。
九、預算績效情況說明
?? （一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目 3個，共涉及資金920.23萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。 組織對“食品藥品監管中央補助資金”、“食品藥品監管省級補助資金”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出129.8萬元。其中，對“食品藥品監管中央、省級補助資金”項目分別由贛州市局開展績效評價。從評價情況來看，1.2019年，已完成在產獲證食品生產企業全覆蓋抽檢，來保障產品質量和安全，并通過監管執法，加大對違法行為的打擊力度加大力度,盡早發現質量問題；2.加強對監管隊伍人員的培訓，打造過硬的行政執法隊伍，提升全局食品藥品監管能力水平，保障人民群眾食品飲食安全； 組織協調全縣各項食品各項監管工作,開展食品快檢培訓3次，培訓快檢人員55人次;3.完成26家食品生產企業風險分級評定工作，加強高風險食品生產企業的監督檢查。堅持不降標準、不超范圍、成熟一戶、登記一戶，共發放小作坊登記證95本，依法取締、關停12戶。積極使用“智慧市場監管”APP實施標準化監督檢查，充分利用大數據優勢整治普遍性、行業性問題，消除食品安全隱患。4.2019年，食品生產企業共計21家，5家停產。共完成了823批次食品安全性抽檢抽樣工作，其中：食用農產品379批次，餐飲食品204批次，生產、流通環節及“四小”食品239批次，合格率96.96%。樣品涉及8大類食品、31個品種，采樣環節覆蓋批發市場、農貿市場、商場、超市、小食雜店等各類流通業態，以及餐飲單位、生產企業、小作坊等業態。根據食品類別不同，檢測項目涵蓋了常規理化指標、微生物、獸藥殘留、重金屬和食品添加劑等指標。宣傳食品安全法和食品藥品安全知識，積極做好輿論引導和政務輿情回應，深入開展科普宣傳，增強人民群眾的自我保護能力，促進社會共治。
???（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在省級部門決算中反映中央及省級項目績效自評結果。
項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96分。項目全年預算數為129.8萬元，執行數為129.8? 萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：
目標1：實現在產獲證食品生產企業全覆蓋抽檢，盡可能發現不合格產品，消除風險隱患。
目標2：開展食品抽檢及食品快檢培訓，提升全省抽檢隊伍水平。
目標3：加強高風險食品生產企業的監督檢查，強化生產環節食品安全風險研究和排查防控，加大大型食品生產企業和小作坊監管力度，提升全省食品生產監管能力水平。
目標4：根據總局工作部署，完成一批國家抽驗，通過抽驗最大可能發現市場中的不合格產品，挖掘安全隱患，了解本省食品安全狀況任務。
發現的問題及原因：一是全覆蓋抽檢，盡可能發現不合格產品，消除風險隱患；二是開展抽檢及快檢培訓，提升抽檢隊伍水平。下一步改進措施：下一步繼續加強高風險食品生產企業的監督檢查，強化生產環節食品安全風險研究和排查防控，加大大型食品生產企業和小作坊監管力度，提升全局食品生產監管能力水平。積極完成年初設定的各項目標任務，確保了全縣人民群眾食品藥品安全，提高了食品、保健品及安全監管工作水平，進一步提升了我縣食品監管工作在社會中的影響力。
項目績效自評綜述：對效益好的方面予以發揚，對績效差的要求加強管理，進一步提高監管水平。利用項目績效監督促進部門增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平和管理水平。
第四部分? 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。
一、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。?
二、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。?
四、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?
五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他商品與服務支出等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
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