中共龍南縣委黨校（現(xiàn)更名為中共龍南市委黨校）2019年度部門決算
目 ???錄
第一部分 ?黨校概況????
????一、部門主要職責(zé)
????二、部門基本情況
第二部分 ?2019年度部門決算表
????一、收入支出決算總表
????二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
????七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
????八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
????九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
????第三部分 ?2019年度部門決算情況說明
????一、收入決算情況說明
????二、支出決算情況說明
????三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
????四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
????情況說明
????六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
????七、政府采購(gòu)支出情況說明
????八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
????九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
?
第一部分 ?黨校概況
一、部門主要職能（現(xiàn)更名為：中共龍南市委黨校）
（一）做好全縣干部教育培訓(xùn)工作
（二）完成縣里安排的相關(guān)中心工作
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位 1 ?個(gè)，（本校沒有下屬單位）。
本部門2019年年末實(shí)有人數(shù) 11人，其中在職人員11人，離休人員0人，退休人員12人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
?第二部分 ?2019年度部門決算表
詳見附表
第三部分 ?2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì)224.47萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.07萬元，較2018年減少115.22萬元，下降28.83%；本年收入合計(jì)223.40萬元，較2018年減少175.29萬元，下降43.97%，主要原因是：2018年現(xiàn)黨校產(chǎn)權(quán)收歸自然資源局，歸縣里統(tǒng)籌調(diào)配，縣里劃撥218.9萬租賃費(fèi)入黨校賬戶，隨后便轉(zhuǎn)給旅發(fā)委賬戶，今年無此項(xiàng)資金入賬，也無此項(xiàng)支出。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入223.40萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 ?
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì)224.47萬元，其中本年支出合計(jì)224.47?萬元，較2018年減少175.22萬元，下降43.84%，主要原因是：租賃費(fèi)減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2018年增加減少1.07萬元，下降100%，主要原因是：2018年現(xiàn)黨校產(chǎn)權(quán)收歸自然資源局，歸縣里統(tǒng)籌調(diào)配，縣里劃撥218.9萬租賃費(fèi)入黨校賬戶，隨后便轉(zhuǎn)給旅發(fā)委賬戶，今年無此項(xiàng)資金入賬，也無此項(xiàng)支出。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出224.47萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0?%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為182.98萬元，決算數(shù)為224.47萬元，完成年初預(yù)算的122.67%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為182.98 萬元，決算數(shù)為224.47萬元，完成年初預(yù)算的122.67%，主要原因是：2019年較2018年增加了4期主體培訓(xùn)班，培訓(xùn)費(fèi)用增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出224.47萬元，其中：
（一）工資福利支出135.47萬元，較2018年增加28.15??萬元，增長(zhǎng)20.78%，主要原因是：
1、人員工資正常晉級(jí)。
2、發(fā)放科學(xué)績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)。
3、人員的調(diào)入（2018年10月新錄取公務(wù)員1人）。
（二）商品和服務(wù)支出75.56萬元，較2018年減少212.49萬元，下降73.77%，主要原因是：2018年現(xiàn)黨校產(chǎn)權(quán)收歸自然資源局，歸縣里統(tǒng)籌調(diào)配，縣里劃撥218.9萬租賃費(fèi)入黨校賬戶，隨后便轉(zhuǎn)給旅發(fā)委賬戶，今年無此項(xiàng)資金入賬，也無此項(xiàng)支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.85萬元，較2018年增加0.59萬元，增長(zhǎng)18.10%，主要原因是：人員的調(diào)入（2018年10月新錄取公務(wù)員1人）。
（四）資本性支出9.59萬元，較2018年增加9.59萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：2019年6月黨校遭遇洪災(zāi)，增加了重新購(gòu)入辦公設(shè)備的費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.80萬元，決算數(shù)為0.73萬元，完成年初預(yù)算的26.07%，決算數(shù)較2018年減少0.09萬元，下降10.98%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 ?0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加0?萬元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：2019年我單位無此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.8萬元，決算數(shù)為 ?0.73萬元，完成年初預(yù)算的26.07%，決算數(shù)較2018年減少0.09萬元，下降10.98%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：健全了接待審批制度，點(diǎn)菜上不點(diǎn)海鮮野味以及高檔菜肴，避免舌尖上的浪費(fèi)，控制了不必要的公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長(zhǎng)0?%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：我單位無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成年初預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：我單位無此項(xiàng)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出224.47萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加41.48萬元，增長(zhǎng)22.67%，主要原因是：
1.辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加。
2.培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額9.59萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.59萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是我單位無公務(wù)用車。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
???（一）績(jī)效管理工作開展情況。
?2019年我單位無主管項(xiàng)目，但仍根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，對(duì)我單位2019年度一般公共預(yù)算基本支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共涉及資金224.47萬元，占一般公共預(yù)算基本支出總額的100%。其中工資福利支出135.47萬元，商品和服務(wù)支出75.56萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.85萬元，其他資本性支出9.59萬元。
???（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我單位績(jī)效目標(biāo)及完成情況績(jī)效目標(biāo)的完成情況良好，為完成績(jī)效目標(biāo)制定了詳細(xì)的措施和管理制度及執(zhí)行情況，對(duì)資金安排、使用的運(yùn)行情況，財(cái)務(wù)管理狀況和資產(chǎn)配置與使用情況進(jìn)行了跟蹤，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益，社會(huì)綜合評(píng)價(jià)好。
第四部分 ?名詞解釋
培訓(xùn)費(fèi)：指黨校辦班培訓(xùn)干部所發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、食宿費(fèi)等費(fèi)用的統(tǒng)稱。?
主體培訓(xùn)班：指由組織部門調(diào)訓(xùn)的各級(jí)別層次的干部進(jìn)修班。
公務(wù)接待費(fèi)：指會(huì)務(wù)接待、公餐宴請(qǐng)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用。
基本支出：指黨校為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的支出經(jīng)費(fèi)，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
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