龍南縣工業(yè)和信息化局（現(xiàn)更名為龍南市工業(yè)和信息化局）2019年度部門決算
目 ???錄 ?
第一部分 ?龍南縣工業(yè)和信息化局概況
????一、部門主要職責
????二、部門基本情況
第二部分 ?2019年度部門決算表
????一、收入支出決算總表
????二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預算財政撥款支出決算表
????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
????七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
????九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 ?2019年度部門決算情況說明
????一、收入決算情況說明
????二、支出決算情況說明
????三、財政撥款支出決算情況說明
????四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
????五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
????情況說明
????六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
????七、政府采購支出情況說明
????八、國有資產(chǎn)占用情況說明
????九、預算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?龍南縣工業(yè)和信息化局概況
一、?部門主要職能（現(xiàn)單位名稱更名為龍南市工業(yè)和信息化局）
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)工業(yè)和工業(yè)信息化發(fā)展戰(zhàn)略、法律法規(guī)和政策，擬訂全市工業(yè)和工業(yè)信息化發(fā)展規(guī)范性文件并組織實施，對有關(guān)執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
（二）研究擬訂并組織實施全市新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)解決工業(yè)化進程中的重大問題。在全市經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，擬訂并組織實施工業(yè)和工業(yè)信息化發(fā)展規(guī)劃，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策建議。
（三）負責編制和實施工業(yè)年度經(jīng)濟運行方案,監(jiān)測分析全市工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，組織實施經(jīng)濟運行目標，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題并向縣政府提出意見建議；負責工業(yè)應急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員有關(guān)工作。
（四）組織實施工業(yè)行業(yè)技術(shù)規(guī)范、標準、行業(yè)準入，推進行業(yè)技術(shù)基礎、知識產(chǎn)權(quán)、質(zhì)量品牌管理，協(xié)調(diào)行業(yè)發(fā)展中的重大問題；依照安全生產(chǎn)部門職責分工，分別負責監(jiān)督或指導督促或配合監(jiān)督各類型工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作，參與主管領(lǐng)域安全事故調(diào)查處理；依法管理稀土資源綜合開發(fā)和合理利用；負責鹽業(yè)行業(yè)管理；辦理國家履行《禁止化學武器公約》有關(guān)事項；協(xié)調(diào)煙草工業(yè)生產(chǎn)和專營管理工作；承擔軍民結(jié)合、民爆物品的監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門推動安全產(chǎn)業(yè)、應急產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（五）負責提出稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議，擬定稀土行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃；負責縣內(nèi)稀土類企業(yè)的行業(yè)管理；負責稀土原礦生產(chǎn)、銷售配額管理并組織實施等。
（六）負責主攻工業(yè)工作領(lǐng)導小組辦公室工作。
（七）貫徹執(zhí)行國家產(chǎn)業(yè)政策，負責實施產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，推動全縣工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，推進產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。
（八）指導企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，以先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，協(xié)調(diào)推進智能制造、綠色制造和服務型制造；組織推進企業(yè)創(chuàng)新體系建設、綠色制造體系建設和產(chǎn)學研相結(jié)合，指導協(xié)調(diào)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新公共服務平臺建設；組織實施有關(guān)科技重大專項，推進相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化；推動先進制造業(yè)、軟件產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（九）負責提出工業(yè)和工業(yè)信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）；策劃、建立工業(yè)和工業(yè)信息化項目庫；按規(guī)定權(quán)限備案、審核全縣工業(yè)和工業(yè)信息化固定資產(chǎn)投資項目（主要指技術(shù)改造投資項目），承擔上級工業(yè)和信息化主管部門備案、核準和審批的投資項目的預審、申報工作。
（十）承擔全市工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作；擬訂并組織實施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進有關(guān)管理辦法和規(guī)定；負責工業(yè)企業(yè)的能效評估，參與擬訂及實施能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃和污染控制政策；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設備、新材料的推廣應用；負責全市工業(yè)領(lǐng)域規(guī)定權(quán)限內(nèi)投資項目的節(jié)能評審工作；負責再生資源綜合利用和清潔生產(chǎn)工作；組織實施落后工藝設備及落后產(chǎn)能的淘汰工作，負責全市電力、建材、鋼鐵、新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿等行業(yè)的管理工作。規(guī)范執(zhí)法，糾正違反國家產(chǎn)業(yè)政策行為，及整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序。
（十一）負責工業(yè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作，督促指導相關(guān)單位落實生態(tài)環(huán)境保護責任制；負責組織開展工業(yè)聚集區(qū)和工業(yè)企業(yè)污染防治工作，嚴格控制高能耗、高污染行業(yè)發(fā)展，推動企業(yè)達標排放，推動污染企業(yè)退出；組織工業(yè)企業(yè)開展技術(shù)改造和污染治理，推廣應用環(huán)境保護新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品。
（十二）依法對民營經(jīng)濟進行宏觀調(diào)控、指導、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和服務。負責中小微企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的綜合指導和協(xié)調(diào)，擬訂并組織實施中小微企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展政策和措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；負責中小企業(yè)成長工程和國家扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目的組織實施。推進企業(yè)融資服務體系建設，提出意見建議；協(xié)調(diào)推進信用管理，配合有關(guān)部門指導融資性擔保行業(yè)發(fā)展，搭建投融資平臺。
（十三）參與工業(yè)園區(qū)管理，推進園區(qū)協(xié)調(diào)健康發(fā)展；組織、指導特色工業(yè)園區(qū)、生態(tài)工業(yè)園區(qū)和數(shù)字化工業(yè)園區(qū)建設；研究提出扶持重點工業(yè)企業(yè)發(fā)展的措施和優(yōu)惠政策；協(xié)調(diào)企業(yè)減負工作，協(xié)調(diào)優(yōu)化工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境；指導企業(yè)管理創(chuàng)新；指導督促工業(yè)園區(qū)安全生產(chǎn)管理工作。
（十四）制定企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓計劃，組織實施企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓工作，加強企業(yè)管理人員隊伍建設。
（十五）研究提出設立縣工業(yè)發(fā)展基金、產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金等政策方案并組織實施；負責國家、省、市工業(yè)和信息化領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)專項扶持和專項獎補資金（基金）的申報和組織實施工作。
（十六）促進工業(yè)設計發(fā)展；配合有關(guān)部門，推動工業(yè)、工業(yè)信息化領(lǐng)域電子商務應用與發(fā)展；指導推進科技服務、售后服務等工作。
（十七）推進信息化和工業(yè)化融合；推進“互聯(lián)網(wǎng)＋先進制造業(yè)”，促進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展；協(xié)調(diào)推進移動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（十八）開展工業(yè)和信息化的產(chǎn)業(yè)招商和對外交流合作。
（十九）完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 ?1 個。
本部門2019年年末編制人數(shù) ?27 人，其中行政編制 11 人，保留工勤編制2名,事業(yè)編制 14人；年末實有人數(shù) ?21 人，其中在職人員 21 人，退休人員 35人。
第二部分 ?2019年度部門決算表
（見附表）
?
第三部分 ?2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計1647萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入合計1647萬元，較2018年增加333.21萬元，增長25%，主要原因是：增加了工資福利支出的正常的工資晉檔、晉級;2019年舉辦區(qū)縣表彰大會主攻工業(yè)突出貢獻獎巡游大型活動及重大項目集中簽約儀式和集中開工儀式等活動的費用增加；項目支出的對工業(yè)轉(zhuǎn)型升級及工業(yè)發(fā)展獎勵資金增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1647萬元，占100%；。 ?
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計1647萬元，其中本年支出合計1647萬元，較2018年增加333.79萬元，增長25%，主要原因是：增加了工資福利支出的正常的工資晉檔、晉級;2019年舉辦區(qū)縣表彰大會主攻工業(yè)突出貢獻獎巡游大型活動及重大項目集中簽約儀式和集中開工儀式等活動的費用增加；項目支出的對工業(yè)轉(zhuǎn)型升級及工業(yè)發(fā)展獎勵資金增加。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出452萬元，占27%；項目支出1195萬元，占73%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為286.57萬元，決算數(shù)為1647萬元，完成年初預算的574.73%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為2萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按計劃使用資金。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為0.84萬元，決算數(shù)為0.84萬元，完成年初預算的 100%，主要原因是：完成了公益性崗位補助支出。
（三）科學技術(shù)支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為550萬元，主要原因是：追加了科學技術(shù)支出資金
（四）資源勘探信息等支出年初預算數(shù)為283.73萬元，決算數(shù)為1094.16萬元，完成年初預算的 385.63%，主要原因是：追加了互聯(lián)網(wǎng)和智能制造專項獎勵支出；工業(yè)發(fā)展獎勵支出；工業(yè)企業(yè)納稅上臺階獎勵支出；工業(yè)轉(zhuǎn)型升級獎勵支出；企業(yè)上臺階獎勵支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1647萬元，其中：
（一）工資福利支出268.16萬元，較2018年增加16.84萬元，增長7%，主要原因是：一是正常的工資晉檔、晉級；二是2019年發(fā)放了2018年科學發(fā)展考評獎金等。
（二）商品和服務支出168.49萬元，較2018年增加69.65萬元，增長70%，主要原因是：2019年舉辦區(qū)縣表彰大會主攻工業(yè)突出貢獻獎巡游大型活動及重大項目集中簽約儀式和集中開工儀式等活動的費用增加。
（三）對個人和家庭補助支出 13.75萬元，較2018年增加0.01萬元，主要原因是：增加了遺屬生活補助標準。
（四）資本性支出1.6萬元，較2018年增加1.6萬元，主要原因是：增加了辦公設備購置。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為16萬元，決算數(shù)為6.87萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2018年減少0.8萬元，下降10%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 ?0萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為16萬元，決算數(shù)為 ?7.67萬元，完成預算的100 %，決算數(shù)較2018年減少0.8萬元，下降10%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：減少接待支出，我局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定以及省、市、縣接待管理等相關(guān)規(guī)定制定，從源頭抓起，實行預算控制，一切接待嚴格按照公務接待文件的要求執(zhí)行，尤其是嚴格控制陪餐人和用餐標準，同時規(guī)范公務接待程序，要求公務接待提供公函或電函。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0 %，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長0%。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長0 %。主要原因是：本部門共有其他車輛6輛，公車改革車輛已被政府收回，資產(chǎn)未下賬，實際未使用車輛所以不存在車輛運行費。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出170.09萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預算數(shù)增加43.25萬元，增長34%，主要原因是：2019年舉辦區(qū)縣表彰大會主攻工業(yè)突出貢獻獎巡游大型活動及重大項目集中簽約儀式和集中開工儀式等活動的費用增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額146.98萬元，其中：政府采購貨物支出146.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額146.98萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額146.98萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，其他用車6輛，其他用車主要是公車改革政府已收回車輛，未下賬；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
?（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，我單位項目 5個，共涉及資金1195萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2019年度項目1、互聯(lián)網(wǎng)和智能制造專項獎勵支出；2、工業(yè)發(fā)展獎勵支出；3、工業(yè)企業(yè)納稅上臺階獎勵支出；4、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級獎勵支出；5、企業(yè)上臺階獎勵支出等項目開展績效自評。
?（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門2019年在縣級部門決算中項目績效自評結(jié)果。
項目全年預算數(shù)為1195萬元，執(zhí)行數(shù)為1195萬元，完成預算的100 %。項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。主要產(chǎn)出和效果：一是推進綠色制造創(chuàng)建。建立了綠色制造申報企業(yè)和產(chǎn)品庫，協(xié)助贛州市獲批國家工業(yè)資源綜合利用基地。二是推動企業(yè)自動化、智能化技術(shù)改造。支持企業(yè)實施智能工廠、數(shù)字車間技術(shù)改造項目及企業(yè)上云等，2019年技改項目備案達到14個，較2018年5個項目增長明顯。推動實施了寶輝科技、勤業(yè)工業(yè)、匯森家具機器代人，普惠精工數(shù)字車間，志浩電子、聯(lián)茂電子、駿亞智能工廠等一批自動化、智能化改造項目。其中，志浩電子已通過省級5G產(chǎn)業(yè)及應用項目、省級智能制造示范項目及市級智能工廠示范項目審核，駿亞精密通過數(shù)字車間中期評審。三是推進企業(yè)“兩化融合”發(fā)展。經(jīng)我局申請，龍南經(jīng)開區(qū)被贛州市工信局遴選為“贛州企業(yè)上云試點園區(qū)”。天奇金泰閣獲批市級“兩化融合”示范企業(yè)。四是推進創(chuàng)新平臺建設。2019年駿亞電子技術(shù)中心獲評省級企業(yè)技術(shù)中心，打破了2012年以來龍南省級企業(yè)技術(shù)中心零增長的局面，駿亞電子車載智能終端工程研究中心、新晶鈦業(yè)精密薄壁鈦合金鑄造工程研究中心獲評為省級工程研究中心，實現(xiàn)該項申報認定“零”的突破省級科研平臺總數(shù)達6家。龍釔重稀土科技股份有限公司稀土智能喂線系統(tǒng)工業(yè)設計中心獲得市級工業(yè)設計中心認定，成為龍南首家市級工業(yè)設計中心。
?（三）績效目標及完成情況
績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執(zhí)行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產(chǎn)配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經(jīng)濟效益、社會效益，社會綜合評價好。
第四部分 ?名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。?
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。?
五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。?
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。?
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?
九、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?
十、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。
十一、社會保障和就業(yè)支出：社會保障是指國家通過立法，積極動員社會各方面資源，保證無收入、低收入以及遭受各種意外災害的公民能夠維持生存，保障勞動者在年老、失業(yè)、患病、工傷、生育時的基本生活不受影響，同時根據(jù)經(jīng)濟和社會發(fā)展狀況，逐步增進公共福利水平，提高國民生活質(zhì)量。社會保障和就業(yè)支出主要包括以下項目：社會保險基金補助支出、行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補助支出、城市居民最低生活保障支出、農(nóng)村最低生活保障支出、自然災害生活救助支出。?
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