龍南縣委宣傳部（現更名為龍南市委宣傳部）2019年度部門決算
目??? 錄
第一部分? 中共龍南縣委宣傳部部門概況???
??? 一、部門主要職責
??? 二、部門基本情況
第二部分? 2019年度部門決算表
????一、收入支出決算總表
????二、收入決算表
??? 三、支出決算表
??? 四、財政撥款收入支出決算總表
??? 五、一般公共預算財政撥款支出決算表
??? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
??? 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
??? 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
??? 九、國有資產占用情況表
第三部分? 2019年度部門決算情況說明
????一、收入決算情況說明
????二、支出決算情況說明
????三、財政撥款支出決算情況說明
????四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
????五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
??? 情況說明
????六、機關運行經費支出情況說明
??? 七、政府采購支出情況說明
??? 八、國有資產占用情況說明
??? 九、預算績效情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分? 中共龍南縣委宣傳部（現更名為中共龍南市委宣傳部）部門概況
一、部門主要職能（現更名為中共龍南市委宣傳部）
1．宣傳黨的路線、方針和政策，圍繞黨的中心，宣傳市委、市政府的各項政策措施和決定，研究部署全市的宣傳思想工作。
2．協調、指導廣播電視、教育、文化、文聯、社聯等宣傳口單位的關系和工作。
3．負責馬克思列寧主義、毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系的學習、宣傳，并結合我市實際開展重大課題的研討活動。
4．負責擬定全市宣傳思想工作方面的政策、規定，制定全市宣傳思想工作計劃、理念教育工作計劃和社會主義精神文明建設活動計劃并組織具體實施。
5．研究、部署全市宣傳思想工作的改革，負責全市宣傳思想干部隊伍的建設，考察地、培養宣傳后備干部，會同人事勞動部門考核任免宣傳口單位的股級干部。
6．制定全市新聞報道工作計劃并組織實施，負責全市宣傳報道隊伍的建設，完成上級下達的宣傳報道任務，宣傳先進，樹立典型并積極向上推薦。
7．負責全市宣傳思想政治工作，負責企事業單位政工職稱評定工作。
8．負責批辦本市單位的內部刊物、簡報、負責審查全縣標語口號，負責黨的路線、方針、政策和法律法規的宣傳工作。
9．組織或參與重大節日文藝晚會、知識競賽、圖片和字畫展覽等活動，參與市里各種重大提活動的宣傳工作。
10．負責全市文化市場管理工作，制定文化市場管理工作計劃和組織實施。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共? 1 個，本部門2019年年末實有人數? 28 人，其中在職人員 28 人，離休人員1人（9月離世），退休人員9人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分? 2019年度部門決算表
詳見附表
第三部分? 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計? 1599.6 萬元，其中年初結轉和結余 13.73 萬元，較2018年減少10.28萬元，減少42.82 %；本年收入合計 1585.87 萬元，較2018年增加737.5萬元，增長87.24 %，主要原因是：工資調標，人員增加（2019年1月增加了羅小燕，2月增加羅云松，8月增加張賢忠，9月增加了凌煜、鐘玲、鐘霞、蔡根全），科學發展觀獎勵，離休人員離世，增加了撫恤金項，以及增加了以前由財政統籌，2019年由財政撥款到單位再由單位繳交的職工醫療保險支出，及本級追加，如第三屆旅游文化節媒體合作經費（龍府辦批〔2019〕664號），等致財政中途增加預算。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 1585.87 萬元，占 100 %。?
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計1599.6 萬元，其中本年支出合計 1599.6 萬元，較2018年增加743.95萬元，增長86.95 %，主要原因是：工資調標，人員增加（2019年1月增加了羅小燕，2月增加羅云松，8月增加張賢忠，9月增加了凌煜、鐘玲、鐘霞、蔡根全），科學發展觀獎勵，離休人員離世，增加了撫恤金項，以及增加了以前由財政統籌，2019年由財政撥款到單位再由單位繳交的職工醫療保險支出，及本級追加，如第三屆旅游文化節媒體合作經費（龍府辦批〔2019〕664號），等致財政中途增加預算。年末結轉和結余0 萬元，較2018年減少13.73 萬元，主要原因是：增加支出。
本年支出的具體構成為：基本支出? 1599.6 萬元，占 100 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為? 593.66 萬元，決算數為 1599.6 萬元，完成年初預算的 269.45 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為 593.66萬元，決算數為 1599.6 萬元，完成年初預算的269.45%，主要原因是：一是提高了工資福利標準，二是增加了以前由財政統籌，2019年由財政撥款到單位再由單位繳交的職工醫療保險支出，三是增加了考評獎金。四是增加了三城同創工作經費支出。五是離休人員離世，增加了撫恤金項；六是增加了本級追加，如第三屆旅游文化節媒體合作經費（龍府辦批〔2019〕664號），等致財政中途增加預算。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 1599.6 萬元，其中：
（一）工資福利支出? 323.23 萬元，較2018年增加37.4? 萬元，增長13.08 %，主要原因是：一是提高了工資福利標準，二是增加了以前由財政統籌，2019年由財政撥款到單位再由單位繳交的職工醫療保險支出，三是增加了考評獎金。四是增加了三城同創工作經費支出。五是增加了本級追加，如第三屆旅游文化節媒體合作經費（龍府辦批〔2019〕664號），等致財政中途增加預算。
（二）商品和服務支出? 1237.27 萬元，較2018年增加678.17 萬元，增長121.3 %，主要原因是：一是增加了本級追加，如第三屆旅游文化節媒體合作經費（龍府辦批〔2019〕664號），等致財政中途增加預算；二是增加了考評獎金；三是增加了三城同創工作經費支出。
（三）對個人和家庭補助支出 37.23? 萬元，較2018年增加26.51 萬元，增長247.53 %，主要原因是：一是2019年離休人員離世有筆撫恤金支出，而2018年沒這筆支出。二是退休人員醫保以前由財政統籌，2019年是財政撥到單位，由單位繳交到醫保局。
（四）資本性支出? 1.87 萬元，較2018年增加1.87萬元，主要原因是：購置設備。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為? 15.4 萬元，決算數為 8.89 萬元，完成年初預算的 57.72 %，決算數較2018年減少6.46萬元，下降42.09 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0 %，決算數較2018年增加0萬元，增長0%。
（二）公務接待費支出年初預算數為 15.4 萬元，決算數為 8.89 萬元，完成年初預算的57.72 %，決算數較2018年減少6.46萬元，下降42.09%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：一是按規定降低接待標準，二是部分未結賬。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的 0%，決算數較2018年增加0萬元，增長0 %。；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加0萬元，增長0%。決算數較年初預算數增加的主要原因是：沒有公務用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出? 1239.14 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加838.92萬元，增長209.61%，主要原因是：一是增加了三城同創支出，二是增加了本級追加，如第三屆旅游文化節媒體合作經費（龍府辦批〔2019〕664號），等致財政中途增加預算；三是2019年離休人員離世增加撫恤金支出項；四是增加了以前由財政統籌，2019年由財政撥款到單位再由單位繳交的職工醫療保險支出，五是增加了考評獎金。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額 86.06 萬元，其中：政府采購貨物支出 86.06 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 86.06 萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2019年我單位無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，對我單位2019年度一般公共預算基本支出全面開展了績效自評，共涉及資金1599.6萬元，占一般公共預算基本支出總額的 100 %。其中工資福利支出323.23萬元，商品和服務支出1237.27萬元，對個人和家庭補助支出37.23萬元，其他資本性支出1.87萬元。
（二）績效目標及完成情況
本部門的績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。
第四部分? 名詞解釋
（一）、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。?
（三）、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
（四）、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。?
（五）、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?
（六）、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
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