中國共產主義青年團龍南縣委員會（現更名為中國共產主義青年團龍南市委員會）2019年度部門決算
目 ???錄
第一部分??中國共產主義青年團龍南縣委員會概況
???一、部門主要職責
???二、部門基本情況
第二部分???2019年度部門決算表
???一、收入支出決算總表
???二、收入決算表
???三、支出決算表
???四、財政撥款收入支出決算總表
???五、一般公共預算財政撥款支出決算表
???六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
???七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
???八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
???九、國有資產占用情況表
第三部分 ?2019年度部門決算情況說明
???一、收入決算情況說明
???二、支出決算情況說明
???三、財政撥款支出決算情況說明
???四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
???五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
???六、機關運行經費支出情況說明
???七、政府采購支出情況說明
???八、國有資產占用情況說明
???九、預算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?中國共產主義青年團龍南縣委員會概況
一、部門主要職能（現更名為：中國共產主義青年團龍南市委員會）
中國共產主義青年團龍南縣委員會是共青團組織在縣級行政區的領導機關，在所在縣的縣委和上級共青團領導下，依據《中國共產主義青年團章程》開展工作。主要職責是：1、團結、組織、教育、引導青年在建設中國特色社會主義實踐中建功成才；2、代表和組織青年參與社會主義經濟、政治、文化建設；3、代表和維護廣大青少年的具體利益。主要工作任務是加強青少年思想政治引領、服務黨政中心工作服務青年創新創業、深化改革創新等工作，為推動全縣經濟社會發展、促進青年健康成長作貢獻。
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二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：中國共產主義青年團龍南縣委員會（現更名為：中國共產主義青年團龍南市委員會）。
本部門2019年年末實有人數3人，其中在職人員3人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。
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第二部分 ?2019年度部門決算表
詳見附表
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第三部分 ?2019年度部門決算情況說明
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一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計92.90?萬元，其中年初結轉和結余0?萬元，較2018年增加0??萬元，增長 0?%；本年收入合計92.90萬元，較2018年增加10.71萬元，增加13.03?%，主要原因是:1、2019人員工資正常晉級、年底發放了2018年度科學發展考評獎金，2、組織開展了“五四”青年節系列活動事務費用、組建了青年合唱團隊伍費用、開展了青年人才交友聯宜會相關費用的增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入92.90?萬元，占100??%；事業收入 0??萬元，占 0?%；經營收入 0??萬元，占 0?%；其他收入 0??萬元，占0??%。 ?
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計92.90萬元，其中本年支出合計 92.90萬元，較2018年增加10.71萬元，增加13.03%，主要原因是：1、2019人員工資正常晉級、年底發放了2018年度科學發展考評獎金，2、組織開展了“五四”青年節系列活動事務費用、組建了青年合唱團隊伍費用、開展了青年人才交友聯宜會相關費用的增加。
年末結轉和結余 0?萬元，較2018年增加 0萬元，增長0??%，本年支出的具體構成為：基本支出92.90??萬元，占 100?%；項目支出 ??0萬元，占 0??%；經營支出 0??萬元，占 0?%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） ?0?萬元，占0??%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為44.40萬元，決算數為92.90萬元，完成年初預算的 209.23?%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為 44.40萬元，決算數為92.90萬元，完成年初預算的 209.23%。主要原因：組織開展了“五四”青年節系列活動事務費用、組建了青年合唱團隊伍費用、開展了青年人才交友聯宜會相關費用的增加
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四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出92.90?萬元，其中：
（一）工資福利支出40.14萬元，較2018年增加1.22?萬元，增加5.02?%，主要原因是：2019人員工資正常晉級，2019年科學發展考評獎金。
（二）商品和服務支出52.76?萬元，較2018年增加?7.64?萬元，增加16.93?%，主要原因是：組織開展了“五四”青年節系列活動事務費用、組建了青年合唱團隊伍費用、開展了青年人才交友聯宜會相關費用的增加。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2018年減少0?萬元，增加0%。
（四）資本性支出 0??萬元，較2018年增加 0?萬元，增長0??%。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 2萬元，決算數為1.14萬元，完成年初預算的57%，決算數較2018年增加0.62萬元，增加119.23 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 ?萬元，決算數為 ?0萬元，完成年初預算的0 %，決算數較2018年增加0 萬元，增長0%。決算數較年初預算數增加0的主要原因是：本單位未安排人員出國出（境）。
（二）公務接待費支出年初預算數為2萬元，決算數為1.14 萬元，完成年初預算的57 %，決算數較2018年增加0.62 萬元，增加119.23 %。決算數較年初預算數增加的主要是：原因是增加了招商引資接待及團市委領導調研共青團工作。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0萬元，決算數為 0萬元，完成年初預算的0 %，決算數較2018年增加0 萬元，增長0 %。決算數較年初預算數增加的主要原因是公務用車運行維護費支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0 萬元，完成年初預算的0 %，決算數較2018年增加0萬元，增長0%。決算數較年初預算數增加的主要原因是：本單位無車輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出52.76萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較2018增加7.64萬元，增加16.93%，主要原因是：組織開展了“五四”青年節系列活動事務費用、組建了青年合唱團隊伍費用、開展了青年人才交友聯宜會相關費用的增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額 ?0萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 ?%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
?（一）績效管理工作開展情況。?2019年我單位無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，對我單位2019年度一般公共預算基本支出全面開展了績效自評，共涉及資金92.9萬元，占一般公共預算基本支出總額的100%。其中工資福利支出40.14萬元，商品和服務支出52.76萬元，對個人和家庭補助支出0萬元，其他資本性支出0萬元。
?（二）績效目標及完成情況
績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。
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第四部分 ?名詞解釋
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一、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指政府機關及參公管理的事業，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。?
三、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?
四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他商品與服務支出等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。?
五、對個人和家庭的補助：反應政府用于對個人和家庭補助的支出。
六、社會和保障和就業支出：反應政府在社會保障與就業方面的支出。
七、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
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