龍南縣農村社會養老保險事業管理局（現更名為龍南市農村社會養老保險事業管理局）2019年度部門決算
目 ???錄
第一部分 ?龍南縣農保局概況
????一、部門主要職責
????二、部門基本情況
第二部分 ?2019年度部門決算表
????一、收入支出決算總表
????二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預算財政撥款支出決算表
????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
????九、國有資產占用情況表
第三部分 ?2019年度部門決算情況說明
????一、收入決算情況說明
????二、支出決算情況說明
????三、財政撥款支出決算情況說明
????四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
????五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
????情況說明
????六、機關運行經費支出情況說明
????七、政府采購支出情況說明
????八、國有資產占用情況說明
????九、預算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?龍南縣農保局概況
一、部門主要職能（現更名為：龍南市農保局）
（一）負責全縣農村社會養老保險工作的綜合管理，統籌協調工作；
（二）做好宣傳、調研和業務培訓工作；
（三）具體承辦農村社會養老保險的收付、建檔、建卡、財務賬目、基金管理等業務工作；
（四）指導鄉（鎮）村農保經辦機構開展工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，本部門2019年年末實有人數11人，其中在職人員11人，離休人員0人，退休人員2人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 ?2019年度部門決算表
詳見附表
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第三部分 ?2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計 5263.71萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2018年增加0萬元，增長0 %；本年收入合計5263.71萬元，較2018年減少6549.84萬元，下降55.44%，主要原因是:1、2019年兩名職工調出本單位，故工資福利支出相應減少。2、按照公共機構節能規定，各股室厲行節約，控制了各項辦公支出。3、2019年參加失地農民養老保險的人數減少，2018年參加失地農民養老保險的人數是1100人，2019人數為190人，減少910人。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入5263.71萬元，占100 %；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 ?
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計5263.71萬元，其中本年支出合計5263.71萬元，較2018年減少6549.84萬元，下降55.44 %，主要原因是：1、2019年兩名職工調出本單位，故工資福利支出相應減少。2、按照公共機構節能規定，各股室厲行節約，控制了各項辦公支出。3、2019年參加失地農民養老保險的人數減少，2018年參加失地農民養老保險的人數是1100人，2019人數為190人，減少910人。
年末結轉和結余0萬元，較2018年增加0萬元，增長0%，
本年支出的具體構成為：基本支出 5263.71萬元，占100 %；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為6462.09萬元，決算數為 5263.71萬元，完成年初預算的72.05%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為7305.5萬元，決算數為5263.71萬元，完成年初預算的81.45%，主要原因是較好的完成了年初預算。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出5263.71 ?萬元，其中：
（一）工資福利支出122.25萬元，較2018年減少22.22萬元，下降15.38%，主要原因是2019年兩名職工調出本單位，故工資福利支出相應減少。
（二）商品和服務支出45.83萬元，較2018年減少15.28萬元，下降25%，主要原因是按照公共機構節能規定，各股室厲行節約，控制了各項辦公支出。
（三）對個人和家庭補助支出5095.61萬元，較2018年減少6511.51萬元，下降56.09%，主要原因是2019年參加失地農民養老保險的人數減少，2018年參加失地農民養老保險的人數是1100人，2019人數為190人，減少910人。
（四）資本性支出0萬元，較2018年增加0萬元，增長0%。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為5萬元，決算數為2.27萬元，完成年初預算的 45.4 %，決算數較2018年減少0.21萬元，下降8.46 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 ?0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加0萬元，增長0%。決算數和年初預算數無變動。
（二）公務接待費支出年初預算數為5萬元，決算數為2.27 萬元，完成年初預算的45.4%，決算數較2018年減少0.21萬元，下降8.46%。決算數較年初預算數減少的主要原因是我局嚴格執行中央八項規定以及省、市、縣接待管理等相關規定，從源頭抓起，實行預算控制，一切接待嚴格按照公務接待文件的要求執行，尤其是嚴格控制陪餐人和用餐標準，同時規范公務接待程序，要求公務接待提供公函或電函。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加0萬元，增長0%。決算數和年初預算數無變動。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年減少0.95萬元，下降100%。決算數和年初預算數無變動。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出45.83萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較2018年下降15.25萬元，降低25%，主要原因是落實過緊日子要求壓減辦公用品等開支。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2019年我單位無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，對我單位2019年度一般公共預算基本支出全面開展了績效自評，共涉及資金5263.71萬元，占一般公共預算基本支出總額的100%。其中工資福利支出122.25萬元，商品和服務支出45.83萬元，對個人和家庭補助支出5095.61萬元，其他資本性支出0萬元。 ??
（二）績效目標及完成情況
2019年度我單位的績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。
第四部分 ?名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。?
二、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?
三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他商品與服務支出等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。?
四、對個人和家庭的補助：反應政府用于對個人和家庭補助的支出。
五、社會和保障和就業支出：反應政府在社會保障與就業方面的支出。
六、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
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