龍南縣農(nóng)業(yè)機(jī)械局(現(xiàn)更名為龍南市農(nóng)業(yè)機(jī)械局)2019年度部門決算

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目 ???錄

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第一部分 ?龍南縣農(nóng)業(yè)機(jī)械局概況

????一、部門主要職責(zé)

????二、部門基本情況

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第二部分 ?2019年度部門決算表

????一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

????七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

????八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 ?2019年度部門決算情況說明

????一、收入決算情況說明

????二、支出決算情況說明

????三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

????四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

????情況說明

????六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

????七、政府采購支出情況說明

????八、國有資產(chǎn)占用情況說明

????九、預(yù)算績(jī)效情況說明

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第四部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?龍南縣農(nóng)業(yè)機(jī)械局（現(xiàn)更名為龍南市農(nóng)業(yè)機(jī)械局）概況

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一、部門主要職能

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的方針、政策和法規(guī)；研究制定全縣農(nóng)機(jī)管理的規(guī)范性文件，編制發(fā)展全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化設(shè)施、農(nóng)業(yè)工程的中長(zhǎng)期及年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

2、組織實(shí)施國家的農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼政策。

3、負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)運(yùn)用過程中的安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)機(jī)安全教育；依法對(duì)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品供應(yīng)市場(chǎng)、農(nóng)機(jī)維修市場(chǎng)、農(nóng)機(jī)作業(yè)市場(chǎng)實(shí)施管理。

4、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)機(jī)服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)機(jī)技術(shù)、農(nóng)機(jī)交易市場(chǎng)的建設(shè)。

5、負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品和零配件質(zhì)量認(rèn)證和監(jiān)督；負(fù)責(zé)組織農(nóng)機(jī)產(chǎn)品適用性試驗(yàn)、推廣鑒定和幫助領(lǐng)取推廣許可證。

6、負(fù)責(zé)組織農(nóng)機(jī)新技術(shù)、新機(jī)具的研制、普及、推廣；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)行業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品開發(fā)；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)人才培訓(xùn)。

7、負(fù)責(zé)對(duì)全縣范圍內(nèi)從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)機(jī)械和農(nóng)村機(jī)電設(shè)備等農(nóng)村機(jī)械的修理、制造、試驗(yàn)、使用人員及其他自愿申請(qǐng)進(jìn)行職業(yè)技能簽定的人員進(jìn)行農(nóng)機(jī)行業(yè)就業(yè)準(zhǔn)入技能鑒定。

8、負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，發(fā)布農(nóng)機(jī)作業(yè)有關(guān)信息。

9、承辦縣委、縣政府交辦的其他各項(xiàng)工作。

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二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位為龍南縣農(nóng)業(yè)機(jī)械局1個(gè)單位。

本部門2019年年末實(shí)有人數(shù) 6人，其中在職人員6人，離休人員0人，退休人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分?2019年度部門決算表?

詳見附表?

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第三部分 ?2019年度部門決算情況說明

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一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計(jì)253.49萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 ?0萬元，較2018年減少0萬元，下降0 %；本年收入合計(jì)253.49萬元，較2018年增加53.06萬元，增長(zhǎng)26.47 %，主要原因是：2019年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金、贛州市丘陵山區(qū)重點(diǎn)推廣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金增長(zhǎng)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 253.49 萬元，占100%；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占 0 %；其他收入 0萬元，占 0 %。 ?

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計(jì)253.49萬元，其中本年支出合計(jì) 253.49 萬元，較2018年增加53.06萬元，增長(zhǎng)26.47%，主要原因是：2019年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金、贛州市丘陵山區(qū)重點(diǎn)推廣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金增長(zhǎng)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2018年增加 0 萬元，增長(zhǎng)0 %。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出114.11萬元，占 45.02%；項(xiàng)目支出139.38萬元，占54.98%；經(jīng)營支出 0萬元，占 0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0 萬元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為239.7萬元，決算數(shù)為253.49萬元，完成年初預(yù)算的108.72%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的 %。

?(二)農(nóng)林水支出年初預(yù)算為239.70萬元，決算數(shù)為253.49萬元，完成年初預(yù)算的105.75%，2019年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金、贛州市丘陵山區(qū)重點(diǎn)推廣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金。

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四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出114.11萬元，其中：

（一）工資福利支出 99.31萬元，較2018年減少4.71萬元，下降4.53%，主要原因是：2019年人員調(diào)出1人。

（二）商品和服務(wù)支出 13.01萬元，較2018年減少4.99萬元，下降27.72%，主要原因是：主要原因是嚴(yán)格審批接待工作，控制公務(wù)接待,公務(wù)接待費(fèi)用有所降低。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 1.79萬元，較2018年減少4.19萬元，下降70.07%，主要原因是：2019年沒有過世職工，沒有產(chǎn)生喪葬費(fèi)。

（四）其他資本性支出0萬元，較2018年減少0萬元，下降0%，主要原因是：2019年沒有購置辦公設(shè)置等項(xiàng)目。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 4萬元，決算數(shù)為0.08萬元，完成預(yù)算的 2 %，決算數(shù)較2018年減少3.92萬元，下降98%，其中：招待費(fèi)用減少。

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 ?0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0?%，決算數(shù)較2018年增加 0 萬元，增長(zhǎng)0 %。主要原因是：兩年都沒有因公出差。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為 0.08萬元，完成預(yù)算的2 %，決算數(shù)較2018年減少0.28萬元，下降77.78 %。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定，公務(wù)接待按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，凡是無公函或電函的公務(wù)活動(dòng)和來訪人員接待一律不予報(bào)帳支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0?%，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長(zhǎng) 0?%。主要原因是：沒有公車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長(zhǎng)0?%。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 13.01萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2018年減少4.99萬元，下降27.72%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定，2019年接待費(fèi)比2018年減少0.28萬元。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 ?0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 ?0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，并做好與2019年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

2019年農(nóng)機(jī)局無主管項(xiàng)目，但仍根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，對(duì)我單位2019年度一般公共預(yù)算基本支出全面開展了績(jī)效自評(píng)。2019年縣農(nóng)機(jī)局涉及資金253.49萬元，占一般公共預(yù)算基本支出總額的 54.98%。其中工資福利支出?99.31萬元，商品和服務(wù)支出13.01萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出?1.79萬元，其他資本性支出 0萬元。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

????縣農(nóng)機(jī)局2019年度績(jī)效目標(biāo)完成情況良好，為完成績(jī)效目標(biāo)制定了詳細(xì)的措施和管理制度及執(zhí)行情況，并做好了“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算公開工作。對(duì)資金安排、使用的運(yùn)行情況，財(cái)務(wù)管理狀況和資產(chǎn)配置與使用情況進(jìn)行了跟蹤，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益，社會(huì)綜合評(píng)價(jià)好。

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第四部分 ?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）?

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）?

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）?

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）?

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）?

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。?

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。?

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。?

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）?

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）?

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）?

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

?2019年農(nóng)機(jī)局決算公開