中共龍南縣委政法委員會(huì)（現(xiàn)更改名為中共龍南市委政法委員會(huì)）2019年度部門決算
目 ???錄
第一部分?中共龍南縣委政法委員會(huì)概況
????一、部門主要職責(zé)
????二、部門基本情況
第二部分 ?2019年度部門決算表
????一、收入支出決算總表
????二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
????七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
????八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
????九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 ?2019年度部門決算情況說明
????一、收入決算情況說明
????二、支出決算情況說明
????三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
????四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
????情況說明
????六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
????七、政府采購支出情況說明
????八、國有資產(chǎn)占用情況說明
????九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
??
第一部分 ?中共龍南縣委政法委員會(huì)（現(xiàn)更名為中共龍南市委政法委員會(huì)）概況
一、部門主要職能
龍南市委政法委是主管政法工作的市委組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行上級(jí)政法委員會(huì)和市委、市政府有關(guān)政法工作的方針、政策和工作部署，統(tǒng)一政法各部門的思想行動(dòng)；根據(jù)上級(jí)政法委員會(huì)和市委、市政府總體要求，對一定時(shí)期內(nèi)的政法工作作出全面性部署，并督促落實(shí)；支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門依法互相制約、密切配合；督促、推動(dòng)大要案的查處工作，研究和協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件；組織推動(dòng)社會(huì)治安綜合治理工作；組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作。研究、指導(dǎo)政法隊(duì)伍建設(shè)和政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，協(xié)助市委、組織部考察、管理各政法機(jī)關(guān)的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部；協(xié)助紀(jì)檢、監(jiān)察部門查處政法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部違法犯罪的案件。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，即政法委機(jī)關(guān)。
本部門2019年年末編制人數(shù)13人，其中行政編制8人，工勤編制1人，事業(yè)編制4人；年末實(shí)有人數(shù)16人，其中在職人員16人，退休人員5人。
第二部分??2019年度部門決算表
?詳見附表
?
第三部分 ?2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì)896.26萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 21.76?萬元，較2018年減少147.25萬元，下降14.11%；本年收入合計(jì)874.49萬元，較2018年減少135.41萬元，下降13.41%，主要原因是：各項(xiàng)獎(jiǎng)金、公務(wù)接待、印刷費(fèi)、天網(wǎng)租金、天網(wǎng)維保服務(wù)費(fèi)、政府采購等的減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入874.49萬元，占100 %；
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì)896.26?萬元，其中本年支出合計(jì)874.49萬元，較2018年減少147.25萬元，下降14.41%，主要原因是：各項(xiàng)獎(jiǎng)金、公務(wù)接待、印刷費(fèi)、天網(wǎng)租金、天網(wǎng)維保服務(wù)費(fèi)、政府采購等的減少。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.77萬元，較2018年減少0萬元，下降0%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出874.49萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出 0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1008.6萬元，決算數(shù)為874.49萬元，完成年初預(yù)算的87%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1008.6萬元，決算數(shù)為 874.49萬元，完成年初預(yù)算的87%。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出874.49萬元，其中：
（一）工資福利支出243.80萬元，較2018年減少56.34萬元，下降18.77%，主要原因是：1、2019年發(fā)放2018年各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)金的減少其中有科學(xué)發(fā)展觀各項(xiàng)獎(jiǎng)、文明單位獎(jiǎng)，2、其他工資福利的減少等。
（二）商品和服務(wù)支出603.83元，較2018年減少79.13萬元，下降11.6%，主要原因是：1、公務(wù)接待、印刷費(fèi)的減少，2、天網(wǎng)工程租金、天網(wǎng)維保工程服務(wù)費(fèi)用減少等。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較2018年減少0.98萬元，下降100%，主要原因是：當(dāng)年沒發(fā)生費(fèi)用。
（四）其他資本性支出26.86萬元，較2018年減少10.80萬元，下降28.68%，主要原因是：政府采購的減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為24萬元，決算數(shù)為12.73萬元，完成預(yù)算的53%，決算數(shù)較2018年減少3.48萬元，下降21.47%。
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長0 %。主要原因是：無出國出境。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為24萬元，決算數(shù)為12.73萬元，完成預(yù)算的53%，決算數(shù)較2018年減少3.48萬元，下降21.47%。主要原因是：主要原因是嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定和市里有關(guān)接待標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范公務(wù)接待程序，接待有來電來函；規(guī)范公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)，源頭控制公務(wù)接待的次數(shù)，確保了公務(wù)接待費(fèi)用的下降。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2018年增加 0 萬元，增長 0 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為0元，完成預(yù)算的0，決算數(shù)較2018年增加0元，增長0%。主要原因是：公車改革車輛全部轉(zhuǎn)入公車中心。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出874.49萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2018年減少147.25萬元，下降14.41%，主要原因是：各項(xiàng)獎(jiǎng)金、公務(wù)接待、印刷費(fèi)、天網(wǎng)租金、天網(wǎng)維保服務(wù)費(fèi)、政府采購等的減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額26.86萬元，其中：政府采購貨物支出26.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，并做好與2019年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車0 ?輛，其他用車主要是執(zhí)行公車改革后，單位無車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，
（一）績效管理工作開展情況。
在龍南市人民政府的高度重視和大力支持下，龍南市綜治辦全面推進(jìn)城市治安電子防控系統(tǒng)“天網(wǎng)工程”的建設(shè)。根據(jù)龍南市人民政府的統(tǒng)一規(guī)劃，為確保龍南市“天網(wǎng)工程”以最快速度、最好質(zhì)量、最佳效果全面投入實(shí)質(zhì)建設(shè)，在龍南市綜治辦負(fù)責(zé)天網(wǎng)工程第一至六期光纜電路的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、調(diào)度推進(jìn)、督導(dǎo)落實(shí)和檢查考核，具體落實(shí)天網(wǎng)各點(diǎn)位暢通的全年考核。龍南市綜治辦對2019年安排的“天網(wǎng)工程光纜電路第一至六期租金”項(xiàng)目資金共計(jì)250.72萬元進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，目前龍南市天網(wǎng)工程光纜電路第一至六期已完工并投入使用，天網(wǎng)工程光纜電路第一至六期租金用于403個(gè)點(diǎn)位的線路連接，完善了整個(gè)龍南市的治安防控體系，保障了天網(wǎng)工作的順利運(yùn)行，提高了社會(huì)治安防控能力和城市綜合管理水平；市綜治辦對2019年安排的肇事肇禍等嚴(yán)重精神障者救治救助項(xiàng)目資金進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，精神病是一種慢性疾病，治愈率較低，復(fù)發(fā)性高，需要終身服藥治療，由于患者無法就業(yè)，親屬又要長期對其監(jiān)護(hù)照料無法工作，所以，一方面失去經(jīng)濟(jì)來源，另一方面又要長期治療開支，導(dǎo)致精神病患者家庭普遍貧困，有些家庭無錢放棄治療，一些重性精神病患者因得不到治療及家屬監(jiān)管不力，導(dǎo)致各類精神病患者暴力傷人事件頻頻發(fā)生，給社會(huì)平安和諧造成隱患。為了使這些患者得到適當(dāng)?shù)闹委?，中央綜治辦、公安部、民政部、財(cái)政部、衛(wèi)生部、中殘聯(lián)等部門聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)《全國肇事肇禍精神病人排查行動(dòng)方案>的通知》（公通字〔2010〕31號(hào)）以及贛州市綜治委下發(fā)的贛市綜治委〔2013〕16號(hào)精神，對精神病患者提供救治救助。根據(jù)龍南市人民政府對肇事肇禍等嚴(yán)重精神障者救治救助的相關(guān)要求，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場、管委會(huì)）綜治辦與肇事肇禍等嚴(yán)重精神障者監(jiān)護(hù)人簽訂《肇事肇禍等嚴(yán)重精神障者救治救助資金合同》，項(xiàng)目資金在年度監(jiān)護(hù)合格后把肇事肇禍等嚴(yán)重精神障者救治救助資金撥付給監(jiān)護(hù)人。根據(jù)中央六部委的《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于建立完善國家司法救助制度的意見>》、贛州市的《贛州市市級(jí)國家司法救助資金管理辦法》，要求進(jìn)一步加強(qiáng)國家司法救助救助工作，加大對困難群眾救助力度，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。龍南市國家司法救助資金領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)格按照《龍南市國家司法救助資金管理辦法》進(jìn)行審查、發(fā)放，解決我市司法過程中部分困難群眾的救助問題，一定程度上促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定。龍南縣成立了由縣委書記擔(dān)任組長，縣委副書記、縣長擔(dān)任第一副組長的掃黑除惡領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室和6個(gè)專項(xiàng)組，從紀(jì)委監(jiān)委、政法委、公安、檢察、法院、司法等部門抽調(diào)人員到縣掃黑辦專職開展工作，明確職責(zé)分工、強(qiáng)化力量保證?？h財(cái)政落實(shí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，專門用于掃黑除惡領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室日常辦公運(yùn)行、宣傳、追逃、執(zhí)法辦案、獎(jiǎng)勵(lì)等支出。項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況中共龍南市委政法委是龍南市綜治辦的財(cái)務(wù)管理歸口管理部門，認(rèn)真執(zhí)行了財(cái)務(wù)管理制度，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)財(cái)經(jīng)法律規(guī)范，做到了?？顚Ｓ谩?/font>
（二）項(xiàng)目效果。
通過政府資金的投入，整個(gè)龍南市的治安防控體系的建設(shè)得到完善，減少各類治安、刑事案件的發(fā)生，有效地維護(hù)了龍南市轄區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定。龍南市天網(wǎng)形成了覆蓋城區(qū)“主要道路全天候監(jiān)控、重點(diǎn)單位全方位設(shè)防、重點(diǎn)部位多元化防控”的城市治安監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了分局與各派出所報(bào)警和圖像監(jiān)控信息的聯(lián)網(wǎng)、共享，為打擊、預(yù)防犯罪和社會(huì)面控制、創(chuàng)建平安城市、構(gòu)建和諧社會(huì)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。實(shí)現(xiàn)了對重要單位（部位）、人口密集地段、案件高發(fā)地段、商貿(mào)繁華地段等重要區(qū)域全面覆蓋，大大增強(qiáng)了分局快速反應(yīng)和對社會(huì)治安的掌控能力，有效震懾了違法犯罪分子，各類案件發(fā)案明顯下降，發(fā)現(xiàn)有群眾聚集嫌疑情況，并通知相關(guān)部門處置，將事態(tài)控制在最小范圍內(nèi)，有效地維護(hù)了龍南市轄區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定，提升人民群眾的安全感。各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場、管委會(huì)）綜治辦能按照市綜治辦的要求積極加強(qiáng)和協(xié)調(diào)監(jiān)護(hù)人對精神障者救治工作。使他們有康復(fù)回歸社會(huì)的可能，減輕了患者家庭的負(fù)擔(dān)，降低精神病患者肇事肇禍幾率，社會(huì)效益十分明顯，患者家庭反映相當(dāng)良好，圓滿完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo)，同時(shí)為下一年度繼續(xù)實(shí)施該項(xiàng)目提供了經(jīng)驗(yàn)和依據(jù)。幫助精神病患者解決基本治療康復(fù)問題，減輕患者及其家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，使貧困患者及時(shí)得到服藥治療，穩(wěn)定病情，減少肇事，降低精神病患者復(fù)發(fā)率和住院率以及肇事肇禍率，有效地維護(hù)了龍南市轄區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定，提升人民群眾的安全感。司法救助專項(xiàng)資金對受到侵害無法獲得有效賠償?shù)漠?dāng)事人，幫助他們擺脫生活困難，及時(shí)化解矛盾糾紛，收到了良好的效果。2019年掃黑除惡工作根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作進(jìn)行預(yù)算，嚴(yán)格控制支出，對大筆開支均預(yù)先通過會(huì)議研究決定，再嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定實(shí)施，使用科目合理，程序合法，確保了項(xiàng)目的順利完成。
?繼續(xù)做好“天網(wǎng)”系統(tǒng)建設(shè)工作，進(jìn)一步擴(kuò)大天網(wǎng)覆蓋面，加大重點(diǎn)區(qū)域監(jiān)控力度，協(xié)助打擊違法犯罪行為，及時(shí)處置突發(fā)事件，提高社會(huì)治安防控能力和城市綜合管理水平；肇事肇禍等嚴(yán)重精神障者救治救助資金項(xiàng)目覆蓋范圍仍然無法滿足全市精神病患者需求，且未來精神病患者康復(fù)方向?yàn)楣く煛⑥r(nóng)療方式，建議有關(guān)部門考慮建設(shè)能夠?yàn)榫癫』颊咛峁└鼮槿诵曰墓く煛⑥r(nóng)療機(jī)制的機(jī)構(gòu)，幫助這一患者群體回歸社會(huì)。 1．項(xiàng)目資金使用率不足。需進(jìn)一步加大對相關(guān)涉法涉訴人員的申請司法救助的審核，加強(qiáng)溝通，盡量在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)為他們提供司法救助。司法救助標(biāo)準(zhǔn)偏低。大都在3-5萬元，符合救助對象積極性不高，偏向信訪渠道。項(xiàng)目指標(biāo)明確性不夠，需進(jìn)一步完善。
第四部分 ?名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）?
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。?
四、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
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