第一部分  部門概況

一、部門主要職責

執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。 制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。 承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。 制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。加強鎮級財政的監督和管理。指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。 制定和組織實施鎮村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。 協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、機構設置及人員情況

2024年龍南市臨塘鄉人民政府所屬預算單位共有1個，包括：龍南市臨塘鄉人民政府本級。

編制人數小計56人，其中：行政編制人數22人，參照公務員法管理的事業編制人數0人，事業編制人數34人。實有人數小計48人，其中：在職人數小計48人，行政在職人數18人，參照公務員法管理的事業單位在職人數0人，事業單位在職人數30人。離休人數小計0人，退休人數小計17人，遺屬人數小計1人。

第二部分  2024年部門預算表

(詳見附表)

第三部分  2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2024年龍南市臨塘鄉人民政府收入預算總額為7411.65萬元,較上年預算安排減少266.5萬元。其中：財政撥款收入911.65萬元，較上年預算安排增加40.78萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排無變化；事業收入0萬元，較上年預算安排無變化；事業單位經營收入0萬元，較上年預算安排無變化；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預算安排無變化；上級補助收入0萬元，較上年預算安排無變化；其他收入6500萬元，較上年預算安排減少307.28萬元；使用非財政撥款結余0萬元，較上年預算安排無變化；上年結轉(結余)0萬元，較上年預算安排無變化。

(二)支出預算情況

2024年龍南市臨塘鄉人民政府收入預算總額為7411.65萬元,較上年預算安排減少266.5萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出628.55 萬元，較上年預算安排減少242.32萬元，其中：工資福利支出520.28 萬元、商品和服務支出86.36 萬元、對個人和家庭的補助21.91 萬元、資本性支出0萬元；項目支出6783.10 萬元，較上年預算安排減少24.18萬元，其中：工資福利支出140.59 萬元、商品和服務支出142.51 萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業補助0萬元、其他支出6500萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出591.45萬元，較上年預算安排減少6851.18萬元；國防支出0萬元，較上年預算安排無變化；公共安全支出0萬元，較上年預算安排無變化；教育支出0萬元，較上年預算安排無變化；科學技術支出0萬元，較上年預算安排無變化；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預算安排無變化；社會保障和就業支出87.73 萬元，較上年預算安排增加48.14萬元；衛生健康支出24.40 萬元，較上年預算安排增加7.24萬元；節能環保支出0萬元，較上年預算安排無變化；城鄉社區支出0萬元，較上年預算安排無變化；農林水支出148.99 萬元，較上年預算安排增加9.22萬元；交通運輸支出0萬元，較上年預算安排無變化；資源勘探工業信息等支出0萬元，較上年預算安排無變化；商業服務業等支出0萬元，較上年預算安排無變化；金融支出0萬元，較上年預算安排無變化；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預算安排無變化；住房保障支出59.09 萬元，較上年預算安排增加20.08萬元；糧油物資儲備支出0萬元，較上年預算安排無變化；災害防治及應急管理支出0萬元，較上年預算安排無變化；其他支出6500萬元，較上年預算安排增加6500萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出660.87萬元，較上年預算安排增加25.29萬元；商品和服務支出228.87萬元，較上年預算安排增加361.06萬元；對個人和家庭的補助21.91萬元，較上年預算安排增加16.16萬元；債務利息及費用支出0萬元，較上年預算安排無變化；資本性支出0萬元，較上年預算安排減少9.5萬元；對企業補助0萬元，較上年預算安排無變化；其他支出6500萬元，較上年預算安排增加6500萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年龍南市臨塘鄉人民政府財政撥款支出預算總額為911.65萬元，較上年預算安排增加40.78萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出591.45 萬元，較上年預算安排減少43.89萬元；國防支出0萬元，較上年預算安排無變化；公共安全支出0萬元，較上年預算安排無變化；教育支出0萬元，較上年預算安排無變化；科學技術支出0萬元，較上年預算安排無變化；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預算安排無變化；社會保障和就業支出87.73 萬元，較上年預算安排增加48.14萬元；衛生健康支出24.40 萬元，較上年預算安排增加7.24萬元；節能環保支出0萬元，較上年預算安排無變化；城鄉社區支出0萬元，較上年預算安排無變化；農林水支出148.99 萬元，較上年預算安排增加9.22萬元；交通運輸支出0萬元，較上年預算安排無變化；資源勘探工業信息等支出0萬元，較上年預算安排無變化；商業服務業等支0萬元，較上年預算安排無變化；金融支出0萬元，較上年預算安排無變化；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預算安排無變化；住房保障支出59.09 萬元，較上年預算安排增加20.08萬元；糧油物資儲備支出0萬元，較上年預算安排無變化；災害防治及應急管理支出0萬元，較上年預算安排無變化；其他支出0萬元，較上年預算安排無變化。

按支出項目類別劃分：基本支出628.55 萬元，較上年預算安排減少20.41元，其中：工資福利支出520.28萬元，商品和服務支出86.36元，對個人和家庭的補助21.91萬元，資本性支出0萬元。項目支出283.1萬元，較上年預算安排增加61.19萬元，其中：工資福利支出140.59萬元，商品和服務支出142.51萬元，對個人和家庭的補助0萬元，債務利息及費用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業補助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2024年龍南市臨塘鄉人民政府沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

2024年龍南市臨塘鄉人民政府沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2024年部門機關運行經費預算369.46萬元，比2023年預算減少147.3萬元，下降24.82%，主要原因為：公務用車運行維護費和公務接待費減少，專用材料及一般設備購置費減少等。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額90萬元,其中:政府采購貨物預算90萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2023年底, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務用車實有數2輛,執法執勤用車實有數1輛。

2024年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為0輛。

(九)臨塘鄉東坑村鄉村振興示范點建設工程情況說明

⑴項目概述：

為促進鄉村產業升級和轉型，改善農村基礎設施，提供良好的公共基礎設施，服務社會發展能力

⑵立項依據：

龍發改批字【2024】10號、龍府辦批【2023】366號

⑶實施主體：龍南市臨塘鄉人民政府

⑷實施方案：

主要涉及房屋修繕改造約1200平方米，節點完善約500平方米、宣傳導視牌50塊等基礎配套設施工程

⑸實施周期

2024年1月至2024年3月

⑹年度預算安排：220萬元。

⑺項目年度績效目標

改善農村基礎設施，提供良好的公共基礎設施，服務社會發展能力

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年龍南市臨塘鄉人民部門"三公"經費財政撥款安排65.75萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費42.75萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車運行維護費23萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當年撥付給龍南市臨塘鄉人民政府的工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品服務支出等資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。

(九)上年結轉和結余：填列2024年龍南市臨塘鄉人民政府全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。包含龍南市臨塘鄉人民政府全額撥款人員工資、紀檢監察事務、設備購置等支出。

(二)社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。包含龍南市臨塘鄉人民政府三支一扶人員、退休人員、遺屬補助等支出。

(三)衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出，包含龍南市臨塘鄉人民政府計劃生育事務支出。

(四)農林水支出：反映政府農林水事務支出，包含對臨塘鄉村民委員會和村黨支部的補助和其他農業支出。

(五)住房保障支出；集中反映政府用于住房方面的支出，包含保障性安居工程支出、農村危房改造、住房公積金等支出。

三、相關專業名詞

   (一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

龍南市臨塘鄉人民政府2024年部門預算公開表

龍南市臨塘鄉人民政府2024年部門整體支出績效目標表

臨塘鄉東坑村鄉村振興示范點建設工程