龍南市臨塘鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算

目    錄

第一部分  龍南市臨塘鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  龍南市臨塘鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職能

（一）貫徹落實黨的路線、方針和政策，執(zhí)行國家法律、法規(guī)及上級機關(guān)的決定和命令，制訂并組織實施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，加強黨的建設(shè)和基層組織建設(shè)。

（二）負責編制轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，組織實施產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)。

（三）按規(guī)定權(quán)限和程序，負責轄區(qū)內(nèi)的規(guī)劃管理、城鎮(zhèn)管理、房產(chǎn)管理等工作，保護耕地，配合市有關(guān)部門依法做好土地征收、房屋拆遷等工作，加強生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護等工作。

（四）負責轄區(qū)內(nèi)招商引資、對外經(jīng)濟技術(shù)合作及涉外經(jīng)濟活動，按規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徟鷮徍送顿Y項目。

（五）指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，組織引導農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移，促進農(nóng)民增收，全面推進新農(nóng)村建設(shè)。

（六）負責轄區(qū)內(nèi)教育、衛(wèi)生、人口和計劃生育、民政事務(wù)、救災救助、扶貧工作、就業(yè)培訓、勞動社會保障和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障實施等工作；負責轄區(qū)內(nèi)的防火、防汛、防震、防疫等工作；負責轄區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè)，組織群眾性文化、體育和各類教育活動，開展愛國衛(wèi)生運動，美化城鄉(xiāng)環(huán)境；依法做好國防動員、民兵訓練、預備役管理等工作。

（七）推進基層民主法制建設(shè)，指導村（居）民委員會工作；加強安全生產(chǎn)管理工作，做好突發(fā)事件應急處理工作，加強社會治安綜合治理，強化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解各種社會矛盾，維護社會和諧穩(wěn)定。

（八）編制并執(zhí)行財政預決算計劃，做好所屬單位經(jīng)濟組織的財務(wù)、會計的指導和監(jiān)管工作，組織實施對鄉(xiāng)機關(guān)各部門、下屬企事業(yè)單位、村級集體經(jīng)濟組織經(jīng)濟活動的財務(wù)檢查工作。

（九）配合上級有關(guān)部門管理好駐鄉(xiāng)單位。

（十）行使市委、市政府賦予的其他職責，承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，包括：龍南市臨塘鄉(xiāng)人民政府。

本部門2022年年末實有人數(shù)49人，其中在職人員49人，離休人員0 人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 16 人。

第二部分  2022年度部門決算表

詳見附表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計1976.1萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加791.73萬元，增長66.85 %；本年收入合計1976.1萬元，較2021年增加791.73萬元，增長66.85%，主要原因是：2022年臨塘鄉(xiāng)銜接推進鄉(xiāng)村振興項目增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1976.1萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計1976.1萬元，其中本年支出合計1976.1萬元，較2021年增加791.73萬元，增長66.85 %，主要原因是：2022年臨塘鄉(xiāng)銜接推進鄉(xiāng)村振興項目增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：本部門無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1976.1萬元，占100%；項目支出0萬元，占0 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1976.1萬元，決算數(shù)為1976.1萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預算數(shù)為757.12萬元，決算數(shù)為757.12萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：年初預算的支出分類。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為20.49萬元，決算數(shù)為20.49萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按進度安排資金。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為13.46萬元，決算數(shù)為13.46萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按進度安排資金。

（四）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為22.2 萬元，決算數(shù)為22.2萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按進度安排資金。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為469.01萬元，決算數(shù)為469.01萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按進度安排資金。

（六）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為693.82萬元，決算數(shù)為693.82萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按進度安排資金。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1754.7萬元，其中：

（一）工資福利支出 672.43萬元，較2021年減少  130.46萬元，下降16.25%，主要原因是：人員調(diào)動，2022年減少13人，增加11人，人員減少，人員經(jīng)費支出也相對較少。

（二）商品和服務(wù)支出1011.59萬元，較2021年增加893.72萬元，增長758.23%，主要原因是：2022年相較于2021年增加了大屋村、塘口村、東坑村等銜接推進鄉(xiāng)村振興特色農(nóng)業(yè)發(fā)展項目及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，相關(guān)勞務(wù)費等增加。

（三）對個人和家庭補助支出56.57萬元，較2021年增加5.24萬元，增長10.21 %，主要原因是：生活補貼及獎勵金增加。

（四）資本性支出14.11萬元，較2021年減少50.6萬元，下降77.01%，主要原因是：設(shè)備購置費用減少。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為   34.42萬元，決算數(shù)為34.42萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.01萬元，下降0.29%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是未安排出境。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未安排出境。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：未安排人員出境。

（二）公務(wù)接待費支出全年預算數(shù)為23.1萬元，決算數(shù)為23.1萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年減少2.02萬元，下降8.04%，主要原因是完善了公務(wù)接待的規(guī)章制度，源頭上控制了公務(wù)接待的次數(shù)，規(guī)范了用餐的標準。。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：按進度安排資金。全年國內(nèi)公務(wù)接待121批，累計接待1375人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：招商引資接待的客商及項目設(shè)計、規(guī)劃師等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出11.31萬元，其中公務(wù)用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長（下降）0%，主要原因是2022年未安排購置公車資金，全年購置公務(wù)用車   0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：2022年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出全年預算數(shù)為   11.31萬元，決算數(shù)為11.31萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年增加2萬元，增長21.48 %，主要原因是疫情防控、森林防火等公務(wù)用車使用頻繁，維修費、燃油費等支出增加。年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：按進度安排資金。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1247.1萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加1063.82 萬元，增長579.49%，主要原因是：辦公費用增加、資產(chǎn)運行維護增加、人員編制數(shù)量增加，以及銜接推進鄉(xiāng)村振興相關(guān)項目的費用增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額87.31萬元，其中：政府采購貨物支出6.28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出81.03萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無其他用車。

九、預算績效評價情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2022年度項目支出全面開展績效自評，共有項目0個，涉及資金 0萬元。    

臨塘鄉(xiāng)人民政府2022年度無主管項目。

組織對2022年度部門整體支出開展了績效自評，涉及資金1976.1萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1754.7萬元，政府性基金預算財政撥款收入221.4萬元。2022年，全鄉(xiāng)財政支出為：1976.1萬元，支出主要分類：一般公共服務(wù)支出757.12萬元，社會保障和就業(yè)支出20.49萬元，衛(wèi)生健康支出13.46萬元，節(jié)能環(huán)保支出22.2萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出469.01萬元，農(nóng)林水等支出693.82萬元，從評價結(jié)果來看，我鄉(xiāng)2022年度財政收支平衡，執(zhí)行情況良好。

（二）項目支出績效自評結(jié)果。

臨塘鄉(xiāng)人民政府2022年度無主管項目。

（三）項目支出部門評價結(jié)果。

臨塘鄉(xiāng)人民政府2022年度無主管項目。

（四）部門整體支出績效自評結(jié)果

《臨塘鄉(xiāng)人民政府部門整體支出績效自評報告》見附件。

【將《臨塘鄉(xiāng)人民政府部門整體支出績效自評報告》（含評分表）向社會公開】

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

四、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

第五部分  附    件

一、龍南市臨塘鄉(xiāng)人民政府2022年決算公開表

二、龍南市臨塘鄉(xiāng)人民政府績效自評總報告

三、龍南市臨塘鄉(xiāng)人民政府部門整體支出績效自評報告

四、龍南市臨塘鄉(xiāng)人民政府整體支出績效評價指標體系評分表