一、部門概況

（一）部門主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。

1.部門主要職責職能

執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。 制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。 承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。 開展社會主義民主法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。 制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。加強鎮級財政的監督和管理。指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。 制定和組織實施鎮村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。 協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

2.組織架構、人員

2022年龍南市臨塘鄉人民政府內設處室10個，分別為：黨政辦公室、財務室、紀委辦公室、黨建辦公室、人大辦公室、鄉村振興辦公室、社會事務辦公室、旅游發展辦公室、政務（便民）服務中心、數據研判中心。編制人數小計56人，其中：行政編制人數22人，事業編制人數34人。實有人數46人，其中：在職人數小計46人，行政在職人數21人，事業單位在職人數25人。

3.資產情況

截止2022年12月31日，龍南市臨塘鄉人民政府資產總額為994.543873萬元，其中：流動資產682.712023萬元、非流動資產311.83185萬元，負債總額924.286615萬元，凈資產70.257258萬元。

（二）當年部門履職總體目標、工作任務。

    統一管理部門績效目標，通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況的設立，了解項目資金使用情況。

（三）當年部門年度整體支出績效目標。

維持臨塘鄉2022年正常運轉，加強黨的建設，實施鄉村振興戰略，加強公共管理、加強公共安全，加強政務服務、領導基層自治動員社會參與加強財稅管理，做好退役軍人事務等工作。

（四）部門預算績效管理開展情況。

2022年，我鄉在市委、市政府的領導下，在財政部門的指導下積極推進預算績效管理工作。我單位以實現績效目標為導向，以財政支出績效評價為手段，以評價結果應用為保障，提高財政資金使用效率，扎實有效推進了我鄉預算績效管理工作，預算績效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：

1.健全績效管理工作機制，明確職責分工。

2.做好事前目標績效編制并及時報送

3.加強事中績效跟蹤監控，深入開展支出績效評價，對項目資金實施自評和核查

4.強化評價結果應用，對發現的問題及時改進

（五）當年部門預算及執行情況。

2022年度部門整體支出涉及資金1976.1萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1754.7萬元，政府性基金預算財政撥款收入221.4萬元。2022年，全鄉財政支出為：1976.1萬元，支出主要分類：一般公共服務支出757.12萬元，社會保障和就業支出20.49萬元，衛生健康支出13.46萬元，節能環保支出22.2萬元，城鄉社區支出469.01萬元，農林水等支出693.82萬元，從評價結果來看，我鄉2022年度財政收支平衡，執行情況良好。

二、部門整體支出績效實現情況

（一）履職完成情況：從數量、質量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。

1.產出數量

   2022年，單位任務數為59條，包括項目支出、人員經費支出等。在實際完成率方面：單位實際完成數為31條，實際完成率100%，總體已完成實際執行率達到80%以上的任務數有6條。

2.產出質量

   質量達標實際工作數39條，質量達標計劃工作數45條，質量達標率87%。

3.時效指標

截止2022年12月31日完成目標。

（一）履職效果情況：從社會效益、經濟效益（如有）、生態效益（如有）等方面反映部門履職效果的實現情況。加強了黨的建設，加強了公共管理、公共安全，提升了政務服務、領導基層自治動員社會參與加強財稅管理，進一步做好退役軍人事務。

（二）社會滿意度及可持續性影響（如有）。

收集到的滿意度情況得大于等于90分

二、部門整體支出績效中存在問題及改進措施

（一）主要問題及原因分析。

1.因單位全額編制少導致經費不足：績效工資和日常公用經費不足、與實際支出相差不足

2.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。

3.公用經費和三公經費控制有一定的難度，基本為剛性支出。

（二）改進的方向和具體措施。

針對上述存在的問題，擬實施的改進措施如下：

1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各辦公室的預算管理意思，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。

2.加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，建立健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。

3.完善資產管理，抓好三公經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。

4.對相關人員加強培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

三、績效自評結果擬應用和公開情況

    根據預算績效管理要求，我鄉認真貫徹國家和省、市關于預算績效管理工作的有關要求，確定部門預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開支范圍和內容，確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準，為預算績效控制、績效分析、績效評價打下了良好的基礎。

龍南市臨塘鄉人民政府