目 　 錄

　　第一部分 　龍南市臨塘鄉(xiāng)人民政府概況

　　一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

　　第二部分 　龍南市臨塘鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表

　　一、《收支預(yù)算總表》

　　二、《部門收入總表》

　　三、《部門支出總表》

　　四、《財(cái)政撥款收支預(yù)算表》

　　五、《一般公共預(yù)算支出表》

　　六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

　　七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

　 第三部分 　龍南市臨塘鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

　　一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

　　二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明　

第四部分    名詞解釋

第一部分 　龍南市臨塘鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

　　執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。 承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。 開展社會(huì)主義民主法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。 制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年龍南市臨塘鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)處室10個(gè)，分別為：黨政辦公室、財(cái)務(wù)室、紀(jì)委辦公室、黨建辦公室、鄉(xiāng)清潔辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、旅游發(fā)展辦公室、約談室、數(shù)據(jù)研判中心。編制人數(shù)小計(jì)56人，其中：行政編制人數(shù)22人，事業(yè)編制人數(shù)34人。實(shí)有人數(shù)46人，其中：在職人數(shù)小計(jì)46人，行政在職人數(shù)21人，事業(yè)單位在職人數(shù)25人。

 第二部分 　龍南市臨塘鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分 　龍南市臨塘鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

　　（一）收入預(yù)算情況

2023年龍南市臨塘鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為7678.15萬元，較上年預(yù)算安排增加257.97萬元,增加原因主要為人員運(yùn)轉(zhuǎn)類開支增加。其中財(cái)政撥款收入870.87萬元，較上年增加127.44萬元；其他收入6807.28萬元（其中預(yù)估2023年6500萬元），較上年增加130.53萬元。

　　(二)支出預(yù)算情況

2023年龍南市臨塘鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為7678.15萬元,較上年預(yù)算安排增加257.97萬元,主要原因?yàn)槿藛T增加。

按支出功能類別劃分：一般公共服務(wù)支出7442.63萬元，較上年增加6778.61萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出39.59萬元，較上年減少11.48萬元；衛(wèi)生健康支出17.16萬元，較上年減少5.46萬元,農(nóng)林水支出139.77萬元，較上年減少42.69萬元,住房保障支出39.01萬元,較上年增加上年39.01萬元;其他支出為0，較上年減少6500萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出494.99萬元，較上年預(yù)算安排增加82.57萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.25萬元，較上年預(yù)算安排減少0.39萬元；商品服務(wù)支出8.4萬元，較上年預(yù)算安排無變化；資本性支出99.5萬元，較上年預(yù)算安排增加3.9萬元。

　　（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年龍南市臨塘鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為870.87萬元，較上年預(yù)算安排增加127.45萬元,主要原因為人員增加，行政工作增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出635.34萬元，較上年預(yù)算安排增加66.92萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.59萬元，較上年減少11.48萬元；衛(wèi)生健康支出17.16萬元，較上年減少5.46萬元,農(nóng)林水支出139.77萬元，較上年減少42.69萬元,住房保障支出39.01萬元,較上年增加上年39.01萬元。

　　（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

　　　本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

　　2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算516.764萬元，比2022年預(yù)算增加89.734萬元，增長(zhǎng)21%，主要原因?yàn)椋喝藛T增加，辦公費(fèi)用增加。

　　（七）政府采購情況

2023年本單位政府采購總額99.5萬元,其中:貨物預(yù)算99.5萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日, 本單位共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)1輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備為0。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明

2023年龍南市臨塘鄉(xiāng)人民政府對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額7678.15萬元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化茶坑水庫（含安置區(qū)）項(xiàng)目、湯湖溫泉小鎮(zhèn)（含安置區(qū)）項(xiàng)目遺留問題缺口經(jīng)費(fèi)、臨塘茶坑水庫（含安置區(qū)）項(xiàng)目遺留問題缺口經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

本部門所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：茶坑水庫（含安置區(qū)）項(xiàng)目、湯湖溫泉小鎮(zhèn)（含安置區(qū)）項(xiàng)目遺留問題缺口經(jīng)費(fèi)

⑴項(xiàng)目概述：進(jìn)一步解決影響征遷進(jìn)度的問題，加快完成遺留征遷進(jìn)度，同時(shí)兼顧解決征遷戶生產(chǎn)生活實(shí)際生活。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：本級(jí)追加龍府辦批{2021}1055號(hào)

⑶實(shí)施主體：龍南市臨塘鄉(xiāng)人民政府 

⑷實(shí)施方案：征遷項(xiàng)目2個(gè)

⑸實(shí)施周期：2021-2023

⑹本年度預(yù)算安排：22.232萬元

⑺績(jī)效目標(biāo)

進(jìn)一步解決影響征遷進(jìn)度的問題，加快完成遺留征遷進(jìn)度，同時(shí)兼顧解決征遷戶生產(chǎn)生活實(shí)際生活。為茶坑水庫的建成奠定良好基礎(chǔ)，打造秀美和諧臨塘鄉(xiāng)。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年龍南市臨塘鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排19.2萬元，其中：

因公出國(guó)費(fèi)0萬元，無增減，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)13.2萬元,無增減，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.6萬元, 無增減，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元, 主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分  名詞解釋

（結(jié)合實(shí)際更新，不要?jiǎng)h除此部分）

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：……

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。