第一部分  部門概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執行黨組織及黨員代表大會（黨員大會）的決議；討論決定鎮經濟建設和社會發展中的重大問題。

（二）以《江西省賦予經濟發達鎮部分市級經濟社會管理權限指導目錄》為指導，承辦市政府部門（含派駐機構）下放的159 項社會經濟管理權限及鎮公共服務事項，動態管理服務事項清單，制定和優化服務事項流程，及時銜接上級下放、取消事項。

（三）開展建設規劃、村容鎮貌、農林水管理、衛生健康、 勞動保障、文化旅游等領域綜合行政執法工作，建立聯合執法機制。

（四）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各行業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資、人才引進、項目開發等工作，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（五）實施鄉村振興戰略，推進農業現代化和公共資源均衡化；制定并組織實施村鎮建設規劃，加強農田水利、道路交通、環境衛生、綠化亮化等公共設施建設管理，改善村鎮居住環境；負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好防災減災救災等工作。

（六）負責文化教育、科技體育、民生保障、醫療健康等社會公益事業的綜合性工作，維護單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護社會穩定；抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（七）按計劃組織本級財政收入，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（八）抓好黨建群團、民主法制、精神文明、新聞宣傳等工作；推進黨務公開、政務公開，促進社會組織健康發展。

（九）按照干部管理權限，落實干部的教育、培養、選拔、 考核、任免、獎懲等工作。

（十）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

2024年龍南市楊村鎮人民政府所屬預算單位共有1個，包括：龍南市楊村鎮人民政府部門本級

編制人數小計100人，其中：行政編制人數39人，參照公務員法管理的事業編制人數0人，事業編制人數61人。實有人數小計72人，其中：在職人數小計72人，行政在職人數33人，參照公務員法管理的事業單位在職人數0人，事業單位在職人數39人。離休人數小計0人，退休人數小計14人，遺屬人數小計11人。

第二部分  2024年部門預算表

(詳見附表)

第三部分  2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2024年龍南市楊村鎮人民政府收入預算總額為9111.77萬元,較上年預算安排減少624.45萬元。其中：財政撥款收入1611.77萬元，較上年預算安排增加231.88萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業單位經營收0萬元，較上年預算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上級補助收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他收入7500萬元，較上年預算安排減少856.34萬元；使用非財政撥款結余0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上年結轉(結余)0萬元，較上年預算安排增加0萬元。

(二)支出預算情況

2024年龍南市楊村鎮人民政府支出預算總額為9111.77萬元,較上年預算安排減少624.45萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出939.16萬元，較上年預算安排增加219.12萬元，其中：工資福利支出737.46萬元、商品和服務支出122.3萬元、對個人和家庭的補助79.4萬元、資本性支出0萬元；項目支出8172.61萬元，較上年預算安排減少843.46萬元，其中：工資福利支出430.59萬元、商品和服務支出253.35萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出247.8萬元、對企業補助0萬元、其他支出7240.86萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1184.83萬元，較上年預算安排減少119.71萬元；國防支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；教育支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；科學技術支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；社會保障和就業支出0.34萬元，較上年預算安排減少13.08萬元；衛生健康支出8.9萬元，較上年預算安排增加0萬元；節能環保支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；城鄉社區支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；農林水支出417.71萬元，較上年預算安排增加57.69萬元；交通運輸支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；商業服務業等支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；金融支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；住房保障支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；糧油物資儲備支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他支出7500萬元，較上年預算安排減少549.34萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出1168.05萬元，較上年預算安排增加542.79萬元；商品和服務支出375.65萬元，較上年預算安排減少427.64萬元；對個人和家庭的補助79.4萬元，較上年預算安排減少15.49萬元；債務利息及費用支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；資本性支出247.8萬元，較上年預算安排增加84.35萬元；對企業補助0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他支出7240.86萬元，較上年預算安排減少808.85萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年龍南市楊村鎮人民政府財政撥款支出預算總額為1611.77萬元，較上年預算安排增加231.88萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1184.82萬元，較上年預算安排增加187.28萬元；國防支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；教育支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；科學技術支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；社會保障和就業支出0.34萬元，較上年預算安排減少13.08萬元；衛生健康支出8.9萬元，較上年預算安排增加0萬元；節能環保支出0萬元，較上年預算安排0萬元；城鄉社區支出0萬元，較上年預算安排0萬元；農林水支出417.71萬元，較上年預算安排增加57.69萬元；交通運輸支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；商業服務業等支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；金融支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；住房保障支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；糧油物資儲備支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出939.16萬元，較上年預算安排增加219.02萬元，其中：工資福利支出737.46萬元，商品和服務支出122.3萬元，對個人和家庭的補助79.4萬元，資本性支出0萬元。項目支出672.61萬元，較上年預算安排增加12.86萬元，其中：工資福利支出430.59萬元，商品和服務支出242.02萬元，對個人和家庭的補助0萬元，債務利息及費用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業補助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2024年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

2024年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2024年機關部門運行經費預算543.23萬元，比2023年預算減少116.52萬元，下降17.6%，主要原因為：貫徹落實“勒緊褲腰帶過日子”的指導思想，壓縮一般性支出，提高資金使用效益。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額247.8萬元,其中:政府采購貨物預算247.8萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2023年底, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務用車實有數2輛,執法執勤用車實有數1輛。

2024年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。

(九)ysxm24-其他公用運轉支出項目情況說明

⑴項目概述：用于龍南市楊村鎮人民政府2024年度行政運轉正常維持

⑵立項依據：龍財字[2023]24號關于編制2024年龍南市級預算和部門20242026年三年流動規劃的通知⑶實施主體：龍南市楊村鎮人民政府

⑷實施方案：由龍南市楊村鎮人民政府根據本單位實際情況每月支付

⑸實施周期：2024年度

⑹年度預算安排：672.609萬元

⑺項目年度績效目標：保障2024年鄉鎮正常運轉，貫徹黨政方針政策落實

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年龍南市楊村鎮人民政府"三公"經費財政撥款安排49萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費34萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車運行維護費15萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（五)上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(六)其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(七)使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余：填列2024年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

(二)社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

(三)衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。

(四)農林水支出：反映政府農林水事務支出

三、相關專業名詞

   (一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。