項目支出績效評價報告
(2020年度)
一、項目基本情況
本年度項目包括曉坑村2021年度銜接推進鄉村振興農村基礎設施提升工程、東江鄉2021年度高標準農田建后管護維修項目、東江鄉2021年度新農村建設示范點項目、東江鄉曉坑村產業基地基礎設施建設項目、龍南市東江鄉農村生活污水處理項目、龍南市東江鄉水毀修復項目、新圳村2021年度銜接推進鄉村振興農村基礎設施提升工程共7個項目。
(一)項目資金申報及批復情況
項目建設能提升農村生態文明建設,切實改善農村生產生活條件,對優化公共資源配置、推動城鄉發展一體化有積極的促進作用。為認真貫徹落實龍南市委市政府對工程項目建設的要求,東江鄉積極有效開展建設項目7個,確保省、市、縣安排的項目資金順利撥付。
(二)項目績效目標
我鄉根據省市要求和我鄉的實際情況制定了2020年全鄉項目績效考核計劃,共7個項目。其中鄉村振興項目3個,總投資約350萬元,新農村建設項目1個,總投資約300萬元,其他項目3個,總投資約80萬元。項目內容包括道路升級改造、道路硬化、新建排水溝及排水溝改造、新增照明路燈、土方平整及擋土墻建設、道路白改黑、新設標識標線、立面整治、供水供電改造、綠化工程、新建農村生活污水處理站點、配套建設污水收集管網、購置污水處理設備、維修養護雄雞山水庫、河道清淤給、排水管安裝、涵管鋪設等。我鄉經申報由市政府及財政部門批準后,所有項目由符合工程建設資質要求的企業實施,計劃在2020年四個季度逐步完成驗收工作,并根據實際工作需要調整項目建設計劃。項目資金的申報、批復符合資金管理相關規定。
(三)項目資金申報相符性
2020年已完成所有項目建設,完成了本年度建設任務,項目申報與實際相符。
二、評價工作開展情況
(一)項目前期情況。
本次績效考核評估項目立項、預算送審、招投標程序上,符合相關規定。
(二)項目總體評價(包括項目績效評價表)。
項目總體評價得分96分。
三、項目實施情況
(一)項目決策。
1.績效目標情況。
項目預期建設內容、效益或其他目標明確。
2.決策依據情況。
項目符合黨中央、國務院和省委、省政府決策部署;符合東江鄉經濟社會發展需要。
3.資金分配情況。
資金分配合理,不存在虛報項目套取財政資金和不符合申報
條件的情況。
4.分配結果情況。
資金分配方法制定、分配要素設定、測算依據選取等科學合理。
(二)項目管理
1.資金到位情況。
資金及時到位,到位率100%。
2.資金管理情況。
項目經費實行專款專用,嚴格按照相關規定支付。資金支付合法合規,資金使用率95%。
3.財務管理情況。
該項目資金實行專款專用,資金使用規范,嚴格執行相關財
務管理制度,資金轉付嚴格按照財務審批程序進行,會計核算結
果真實、準確。
4.組織實施情況。
我鄉對項目建設工作進行了詳細安排部署,項目實施由符合資質要求的施工單位負責開展建設工作,由具備相關資質的監理單位進行施工監督。
四、項目績效情況
(一)項目完成情況。
1.完成數量。
計劃完成項目7個,實際完成項目7個,完成率100%。
2.完成質量。
符合績效目標設定的驗收標準,達到行業合格水平。
3.完成時效。
年前全部完成項目建設任務。
4.完成成本。
在規定成本范圍內完成項目。
(二)項目效益情況
通過項目建設工作的開展,切實改善農村生產生活條件,對優化公共資源配置、推動城鄉發展一體化有積極的促進作用。整體提高了人民群眾生活品質,讓群眾有更多獲得感、幸福感和安全感。
五、評價結論及存在問題
(一)評價結論。
一是我局高度重視項目評價工作的領導,開展了績效監控工作,促進了評價具體工作的落實。對具體工作作了周密部署,統籌協調各方面力量,把績效監控工作列入重要議事日程,并將其作為加強自身財務建設,提高項目資金使用效益的重要手段,切實抓緊抓好。
二是精心組織,密切配合。充分認識和發揮自身預算績效管理作用,理順工作機制,制定具體措施,形成工作合力,切實做好本部門的預算績效監控工作。明確了各股室責任,確定專人,將項目績效運行工作責任落到實處。在具體工作中,做到各相關預算部門、股室的溝通、協調和聯系,共同配合,促進績效監控工作的規范、有序、順利開展。
三是積極工作,穩步推進。財政支出項目績效監控是一項全新的工作,各相關預算股室都能認真對待,積極探索建立適合本部門實際的績效運行跟蹤監控管理機制,認真做好績效監控工作。
(二)存在問題
通過項目建設工作的開展,切實改善農村生產生活條件,對優化公共資源配置、推動城鄉發展一體化有積極的促進作用。整體提高了人民群眾生活品質,讓群眾有更多獲得感、幸福感和安全感,但在項目實施過程中有些工作還需改進,主要問題如下:在項目實施過程中,由于項目建設工作的復雜性,項目部分具體事項的計劃編制不夠精確;在項目執行過程中工作量容易超出預算,且施工計劃未考慮到天氣影響。
六、相關建議
(一)建議財政部門加強對項目資金撥付力度,確保專項經費專款專用規定落實到位。
(二)建議加強業務培訓,組織相關單位人員學習交流以拓展工作思路。
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