龍南縣武當(dāng)鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算

第一部分  龍南縣武當(dāng)鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

一、黨委工作職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)的決議。

2、討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。

3、加強(qiáng)對鎮(zhèn)人大、政府、紀(jì)委和群團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo)，并對其提出的需要黨委決定的重大問題做出決策。

4、加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的基層組織建設(shè)。

5、按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。

6、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會主義民主法治jians精神文明建設(shè)。

7、負(fù)責(zé)綜治信訪維穩(wěn)工作。認(rèn)真解決群眾反映的熱點、難點問題，確保一方平安穩(wěn)定。

8、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，狠剎不正之風(fēng)，嚴(yán)查貪腐行為，為有利于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供良好環(huán)境。

9、自覺接受監(jiān)督。定期召開民主生活會，正常開展黨代表工作室活動，通過批評與自我批評，促進(jìn)思想解放，加快作風(fēng)轉(zhuǎn)變，促進(jìn)社會和諧。

10、完成上級黨組織安排部署的其它任務(wù)。

　　二、政府職能：

1、制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 10 個，包括：政府、黨委、農(nóng)、林、水、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育、農(nóng)村綜合改革和其他事務(wù)。

第二部分  龍南縣武當(dāng)鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算情況說明

一、收支決算情況說明

本部門2016年度收入總計867.36萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余283.15萬元,較上年增長33.66%；本年收入合計584.21萬元，較上年增長59.71%%，主要原因是：一般公共服務(wù)支出的增加。

本部門2016年度支出總計584.21萬元，其中本年支出合計 584.21萬元，較上年增長59.71%，主要原因是：一般公共服務(wù)支出的增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余283.15萬元。

二、財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為584.21萬元，決算數(shù)為584.21萬元，完成年初預(yù)算的100%。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為338.44萬元，決算數(shù)為338.44萬元，完成年初預(yù)算的100%；社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為38.70萬元，決算數(shù)為38.74萬元，完成年初預(yù)算的100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為 61萬元，決算數(shù)為61.09萬元，完成年初預(yù)算的 100 %；農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為145.90萬元，決算數(shù)為145.94萬元，完成年初預(yù)算的100%；

按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出220.82萬元，較上年增長17.68%，主要原因是政策性增資；商品和服務(wù)支出261.07萬元，較上年增長75.57%，主要原因是物價因素及各項工作任務(wù)的增加；對個人和家庭補(bǔ)助支出43.81萬元，較上年增長49.17%，主要原因是政策性增資。其他資本性支出58.51萬元，較上年增長585.1%，主要原因是通過政府采購了辦公設(shè)備。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況說明

本部門2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費261.07萬元，較上年增長75.5%，主要原因是物價因素及各項工作任務(wù)的增加。其中：辦公費29.21萬元，印刷費31.48萬元，水費1.11萬元，電費5.5萬元，郵電費3萬元，差旅費30.92萬元，維修（護(hù)）費32萬元，會議費7萬元，培訓(xùn)費22.59萬元，公務(wù)接待費23.75萬元，勞務(wù)費36.33萬元，工會經(jīng)費8萬元，福利費7萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費13.16萬元，其他商品和服務(wù)支出10萬元。

四、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為40萬元，決算數(shù)為36.91萬元，完成預(yù)算的92.28%，決算數(shù)較上年增長5.31%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為25萬元，決算數(shù)為23.75萬元，完成預(yù)算的95%，決算數(shù)較上年增長8.05%。主要原因是：打造縣級區(qū)域旅游開發(fā)工作的增加。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出13.16萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為15萬元，決算數(shù)為13.16萬元，完成預(yù)算的87.73%，決算數(shù)較上年增長0.77%。主要原因是車輛的老化。

五、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額58.51萬元，其中：政府采購貨物支出58.51萬元占政府采購支出總額的100%

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛。

七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第一部分概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分2016年部門決算情況說明

一、收支決算情況說明

二、財政撥款支出決算情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況說明

四、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府采購支出情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

八、專業(yè)名詞解釋

第三部分  2016年部門決算

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表