2016年度部門決算

單位公章：龍南縣汶龍鎮(zhèn)人民政府

報送日期：2016年09月28日

 

 

 

單位負(fù)責(zé)人：李樹青      財務(wù)負(fù)責(zé)人：賴海龍       經(jīng)辦人：徐睿博

汶龍鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算

 

第一部分  部門概況

 

一、部門主要職能

1．社會管理職能。包括：貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的政治、經(jīng)濟(jì)和文化權(quán)利；加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定；構(gòu)建和諧鄉(xiāng)村社會等。

2．發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。包括：制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；組織營造良好的投資環(huán)境；指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；加強(qiáng)信息服務(wù)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)推廣。

3.公共服務(wù)職能。發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、文化等事業(yè)；組織實施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)。

4.基層建設(shè)職能。抓好農(nóng)村黨組織建設(shè)；抓好村委會班子建設(shè)；抓好農(nóng)村思想建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村思想政治工作和社會主義精神文明建設(shè)；抓好民主集中制建設(shè)，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：汶龍鎮(zhèn)人民政府。

 

第二部分  2016年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計1333.9萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余576.3萬元。本年收入合計757.6萬元，較上年增長67.8%，主要原因是：行政運(yùn)行、計生、其他農(nóng)業(yè)等財政撥款收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入757.6萬元，占100%。

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計1333.9萬元，其中本年支出合計757.6萬元，較上年增長65.6%，主要原因是：行政運(yùn)行、計生、農(nóng)林水支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余576.3萬元。

本年支出的具體構(gòu)成為：一般公共預(yù)算支出757.6萬元，占100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為605.8萬元，決算數(shù)為757.6萬元，完成年初預(yù)算的125%。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為249.3萬元，決算數(shù)為380.3萬元，完成年初預(yù)算的152.6%；文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為13.9萬元，決算數(shù)為12.5萬元，完成年初預(yù)算的90%；社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為30.6萬元，決算數(shù)為42.5萬元，完成年初預(yù)算的139%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為230.8萬元，決算數(shù)為165.8萬元，完成年初預(yù)算的71.8%；農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為81.2萬元，決算數(shù)為156.5萬元，完成年初預(yù)算的193%。

按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出279.1萬元，較上年增長41.5%；商品和服務(wù)支出401.5萬元，較上年增長77.3%；對個人和家庭補(bǔ)助支出77萬元，較上年增長126.5%。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)401.5萬元，比2015年增加了175.1萬元，增長77.3%。主要增減因素為辦公費(fèi)比2015年增加了189.4萬元，其他商品和服務(wù)支出增加了47.1萬元，勞務(wù)費(fèi)減少82.3萬元等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為35元，決算數(shù)為36.1萬元，完成預(yù)算的103%，決算數(shù)較上年增加4.9%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為19.6萬元，完成預(yù)算的98%，決算數(shù)較上年減少0.5%。主要原因是減少了公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.5萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15萬元，決算數(shù)為16.5萬元，完成預(yù)算的110%，決算數(shù)較上年增長12.2%。主要原因是：車輛老舊，維修費(fèi)用有所增加。

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位組織對2016年一般公共預(yù)算支出開展了績效自評,共涉及資金757.6萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。

九、專業(yè)名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明） 

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明） 

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明） 

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。 

 

第三部分  2016年部門決算表

 

（詳見附表）龍南縣汶龍鎮(zhèn)人民政府.xls