龍南縣老干部局2016年度部門決算

老干部局2016年部門決算

目    錄

第一部分  龍南縣老干部局概況

    一、部門主要職能

    二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  龍南縣老干部局2016年部門決算情況說明

一、收支決算情況說明

二、財政撥款支出決算情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

   四、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   五、國有資產(chǎn)占用情況說明

第三部分  龍南縣老干部局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、“三公”經(jīng)費支出決算表

   八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   九、國有資產(chǎn)占用情況表

第一部分  龍南縣老干部局概況

一、部門主要職能

　（一）貫徹執(zhí)行上級有關(guān)老干部工作的方針、政策，落實縣委、縣政府有關(guān)老干部工作的部署，負責全縣離退休干部的宏觀管理。
　　（二）指導全縣離退休干部的政治理論學習，配合縣委組織部抓好離退休干部黨支部建設(shè)和思想政治工作。
　　（三）指導、督促、檢查各單位及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場、管委會）落實離退休干部的政治、生活待遇。
　　（四）指導全縣離退休干部在社會主義“兩個文明”建設(shè)中發(fā)揮作用，宣傳表彰老干部的先進人物和先進事跡。
　　（五）根據(jù)縣委的部署，負責組織副縣級以上退休干部和離休干部的參觀考察活動和參加縣委、縣政府召開的形勢通報會及其它重要會議、活動。
　　（六）指導全縣老干部工作部門工作，開展老干部工作理論探討、調(diào)查研究、宣傳表彰、培訓教育、信息信訪等工作。
　　（七）負責龍南縣老年大學辦公室的管理，指導各基層老年大學（學校）工作。
　　（八）承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共   3個，包括：一.老干部局辦公室，二.關(guān)工委辦公室，三.老年大學辦公室。

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第二部分  龍南縣老干部局2016年部門決算情況說明

一、收支決算情況說明

本部門2016年度收入總計 130.95萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0萬元，較上年增長1.04  %；本年收入合計 130.95 萬元，較上年增長1.04  %，主要原因是：一般公共服務(wù)支出類增加。

本部門2016年度支出總計130.95萬元，其中本年支出合計   130.95萬元，較上年增長1.04%，主要原因是：一般公共服務(wù)支出類支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較上年增長（下降） 0 %。

二、財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財政撥款支出年初預算數(shù)為113.37萬元，決算數(shù)為130.95萬元，完成年初預算的113.4%，主要原因是：增加公共服務(wù)和其他支出類支出。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預算數(shù)為 113.37萬元，決算數(shù)為120.09萬元，完成年初預算的 105.55 %；公共安全支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成年初預算的 0 %。

按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出 55.55萬元，較上年增長12.44 %，主要原因是：人員調(diào)動和工資調(diào)整；商品和服務(wù)支出 50.71萬元，較上年增長4.3  %，主要原因是：關(guān)工委工作經(jīng)費增加；對個人和家庭補助支出24.69萬元，較上年下降19.57  %。

三、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

本部門2016 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出50.71萬元，比2015 年增加2.11 萬元，增長4.3%。其中：辦公費2.26萬元，印刷費7.5萬元，水費0.14萬元，電費0.11萬元，郵電費1.08萬元，差旅費8.46萬元，公務(wù)接待費0.04萬元，勞務(wù)費8.7萬元，工會經(jīng)費1.38萬元，福利費1.26萬元，公務(wù)用車運行維護費1.21萬元，其他交通費用3.62萬元，其他支出14.95萬元。

機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。

四、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為 1.46 萬元，決算數(shù)為1.25萬元，完成預算的85.61 %，決算數(shù)較上年下降16.8  %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的100 %，決算數(shù)較上年增長0 %。主要原因是：無因公出國（鏡）情況。

（二）公務(wù)接待費支出年初預算數(shù)為0.04 萬元，決算數(shù)為 0.04萬元，完成預算的 100%，決算數(shù)較上年增長 0 %。主要原因是：按規(guī)定履行接待制度。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 1.21萬元，其中公務(wù)用車購置年初預算數(shù)為  0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的 100%，決算數(shù)較上年增長0 %。主要原因是：2016年無購車情況；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 1.42萬元，決算數(shù)為 1.21 萬元，完成預算的 85.2%，決算數(shù)較上年下降14.78  %。主要原因是：車輛維護費用下降。

五、政府采購支出情況說明

本年度本單位沒有政府采購行為。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。

七、預算績效管理工作開展情況說明

 （1）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出開展績效自評。自評項目1個，共涉及資金9萬元，自評覆蓋率達到100%。 

組織對老干部局“春節(jié)走訪專項資金”等1個項目進行了績效運行監(jiān)控管理，涉及一般公共預算支出9萬元。從監(jiān)控情況來看，做到了專款專用，將專項資金逐筆用到位，用于離休干部和副縣級以上退休干部及老干部遺屬慰問費用，新春老干部座談會費用，上門走訪因病臥床和異地老干部有關(guān)費用。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。我部門今年在市本級部門決算中試點公開老干部局及春節(jié)走訪專項資金項目績效評價結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，春節(jié)走訪專項資金項目自評得分為100分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：此專項資金使用較為規(guī)范、到位，未發(fā)現(xiàn)存在原因。下一步措施：繼續(xù)規(guī)范使用專項資金，杜絕使用上的可能出現(xiàn)的漏洞。

八、專業(yè)名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明） 

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明） 

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明） 

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。 

第三部分  龍南縣老干部局2016年部門決算表

（詳見附表）龍南縣老干部局2016年部門決算表.xls