龍南縣環境保護局2016年部門決算

 

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第一部分  龍南縣環境保護局概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分  龍南縣環境保護局2016年部門決算情況說明

一、收支決算情況說明

二、財政撥款支出決算情況說明

三、機關運行經費情況說明

四、“三公”經費支出決算情況說明

五、政府采購支出情況說明

六、國有資產占用情況說明

七、預算績效管理工作開展情況說明

八、專業名詞解釋

第三部分  龍南縣環境保護局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

 

第一部分  龍南縣環境保護局概況

 

一、部門主要職能

我局為縣政府工作部門，主要職責是貫徹執行環境保護的方針、政策、法律、法規，擬定全縣環境保護法律法規的宣傳貫徹實施意見并監督實施，協同有關部門加強對環境保護的管理；擬定全縣環境保護規劃和計劃；監督管理環境保護資金和補助資金的使用；負責重大環境問題的統籌協調和監督管理；負責全縣區域內環境污染防治監督管理工作；承擔落實污染減排目標的責任；協調監督生態保護工作；協調處理縣內環境污染糾紛；負責環境監察和排污收費、稽查工作，組織開展全縣環境保護執法檢查活動；負責全縣輻射環境、放射性廢物的管理和污染防治工作；監督執行國家環境質量標準和污染物排放標準；負責全縣環境監測、環境統計、環境信息工作；組織協調全縣環境保護宣傳教育工作；組織實施環境保護科技發展、科學研究和技術示范工程；承辦縣人民政府交辦的其他工作。

我局有5個內設機構，2個下屬單位(龍南縣環境監察大隊、龍南縣環境監測站)，經費未獨立核算。

2016年主要工作任務是：負責全縣區域內環境保護監督管理、監察、監測、污染減排等工作，完成縣委、縣政府下達的招商引資、精準扶貧、爭資爭項等工作。經過努力，2016年，全面完成各項工作任務，圓滿完成市政府下達我縣主要污染物總量減排任務。全縣環境質量總體狀況優良。縣城區集中式飲用水源水質達到國家Ⅱ類標準，達標率100%；區域環境空氣質量達到國家二級標準，達標率100%。

二、部門決算單位構成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個。

 

第二部分  龍南縣環境保護局2016年部門決算情況說明

 

一、收支決算情況說明

本部門2016年度收入總計2260.13萬元，其中上年結轉和結余  0萬元，較上年增長139.50%；本年收入合計2260.13萬元，較上年增長139.50%，主要原因是：1、今年局工作人員較上年增加,財政相應增加了預算安排；2、為了改善生態環境，實現經濟與社會可持續發展，加大爭資爭項力度，上級及本級財政對環境保護的投入有了較大幅度增長。

本部門2016年度支出總計2260.13萬元，其中本年支出合計2260.13萬元，較上年增長139.50%，主要原因是：1、今年局工作人員較上年增加，增加了人員經費的支出；2、對爭取上級項目資金落地實施，縣級配套資金同時落實，使資金發揮最大效率，改善了縣域生態環境質量。

年末結轉和結余0萬元，較上年增長（下降）0%。

二、財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為297.46萬元，決算數為2260.13萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：1、工作人員增加；2、為了改善生態環境，實現經濟與社會可持續發展，各級財政對環境保護的投入有了較大幅度增長。

按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為297.46萬元，決算數為2260.13萬元，完成年初預算的100%；公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的100%；社會保障和就業支出年初預算數為29.98萬元，決算數為23.88萬元，完成年初預算的79.65%；節能環保支出年初預算數為267.49萬元，決算數為2236.36萬元，完成年初預算的100%。

按經濟分類科目分：1、工資福利支出208.86萬元，較上年增長30.42%，主要原因是：工作人員增加；2、商品和服務支出167.92萬元，較上年下降29.26%，主要原因是：加強機關內部管理,優化資源配置，采取電子化辦公和節能、節水、節電、節油等措施，嚴格執行預算管理，嚴把經費支出關口，確保了正常支出的需要。3、對個人和家庭補助支出44.02萬元，較上年下降36.91%，主要原因是：局退休人員的退休費統一在縣社保局發放，未在我局體現。

三、機關運行經費情況說明

本部門2016 年度機關運行經費支出167.92萬元，比2015 年減少69.46萬元，降低29.26%。主要原因是：加強機關內部管理,優化資源配置，采取電子化辦公和節能、節水、節電、節油等措施，嚴格執行預算管理，嚴把經費支出關口，確保了正常支出的需要。

四、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2016年度“三公”經費支出年初預算數為52萬元，決算數為33.03萬元，完成預算的63.52%，決算數較上年下降3.50 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，主要原因是：本年度沒有因公出國（境）情況。

（二）公務接待費支出年初預算數為30萬元，決算數為20.88萬元，完成預算的69.60%，決算數較上年基本持平。主要原因是：主要原因是：在比2015年工作任務和接待任務更重的情況下，我局嚴格執行中央八項規定以及省、市、縣接待管理等相關規定制定，嚴格控制公務活動范圍和接待標準，費用較去年基本持平。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 12.15萬元，其中：1、公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%。主要原因是：我局未新購置公務用車；2、公務用車運行維護費支出年初預算數為22萬元，決算數為12.15萬元，完成預算的55.23%，決算數較上年下降8.85%。主要原因是：2016年8月縣公車改革，目前我局只保留1輛環境監測業務公車。

五、政府采購支出情況說明

本部門2016 年度政府采購支出總額614.74萬元，其中：政府采購貨物支出614.74萬元(含結轉上年度大型修繕支出302.61萬元、2014年政府采購監測站設備47.06萬元，2016年政府采購空氣站設備228.42萬元、監測站設備51.28萬元及辦公設備3.39萬元，核銷固定資產18.02萬元)、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額614.74萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額614.74萬元，占政府采購支出總額的100%。

六、國有資產占用情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛（其中2輛在2016年8月縣公車改革期間，根據要求已移交至縣機關事務管理局）。

七、預算績效管理工作開展情況說明

嚴格按照預算績效管理有關規定，對照績效目標，對預算執行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監控。能夠根據文件要求，依法有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的使用效率和實施效果，財政收支預算執行得到了較好的制度保障。

八、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

（三）節能環保支出（類）環境保護管理事物（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）用于保障機構正常運行、開展日常工作等的基本支出。

（四）“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

（五）機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。 

 

第三部分  龍南縣環境保護局2016年部門決算表

 

（詳見附表）龍南縣環境保護局2016年決算公開表.xls