第一部分  稀土工業(yè)管理局概況

一、部門主要職能

1．主要職責(zé)

（1）擬定稀土工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，提出稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議；

（2）負(fù)責(zé)縣內(nèi)稀土冶煉加工企業(yè)的行業(yè)管理；

（3）負(fù)責(zé)稀土原礦生產(chǎn)、銷售配額管理并組織實(shí)施；

（4）負(fù)責(zé)稀土應(yīng)用開發(fā)的管理；

（5）參與稀土產(chǎn)品生產(chǎn)和經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)解決稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題；

（6）指導(dǎo)縣稀土協(xié)會工作；

（7）承辦縣人民政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，包括：稀土工業(yè)管理局。縣稀土局編制人數(shù)11人，其中在職7人，退休3人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員。

第二部分  稀土工業(yè)管理局2016年部門決算情況說明

一、收支決算情況說明

本部門2016年度收入總計 143.66萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0萬元，較上年增長（下降）  %；本年收入合計143.66萬元，較上年下降96.77%，主要原因是：經(jīng)營收入，其他收入無。

本部門2016年度支出總計143.66萬元，其中本年支出合計142萬元，較上年下降96.81%，主要原因是：減少礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1.66萬元，較上年增長100%，主要原因是：節(jié)約開支。

二、財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 172.27萬元，決算數(shù)為143.66萬元，完成年初預(yù)算的83.34%，主要原因是：……。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的  %；公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的  %；社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 萬元，決算數(shù)為5.52 萬元，完成年初預(yù)算的   %；資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為  萬元，決算數(shù)為136.47萬元，完成年初預(yù)算的100%；國土海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為 萬元，決算數(shù)為  萬元。

按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出63.63萬元，較上年增長29.91%，主要原因是：調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)；商品和服務(wù)支出64.77萬元，較上年下降28.19%，主要原因是：辦公費(fèi)、接待費(fèi)、車輛差旅費(fèi)減少；對個人和家庭補(bǔ)助支出10.27萬元，較上年增長16.44%，主要原因是：隨著工資調(diào)整，住房公積金也相應(yīng)增加。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.77萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015 年減少25.43萬元，降低28.19%。主要原因是：節(jié)省開支。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.73萬元，決算數(shù)為8.71萬元，完成預(yù)算的99.77%，決算數(shù)較上年增長31.17%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較上年增長（下降）  %。主要原因是：……。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.12萬元，決算數(shù)為5.11萬元，完成預(yù)算的98.27%，決算數(shù)較上年增長112.92%。主要原因是：物價上調(diào)，開展業(yè)務(wù)比去年多。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.60萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較上年增長（下降）  %。主要原因是：……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為3.6萬元，完成預(yù)算的60%，決算數(shù)較上年下降15.09%。主要原因是：皮卡車贛B61811報廢，出差到公車管理中心租車。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。

五、政府采購支出情況說明

本部門2016 年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2016 年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，并做好與2016 年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。

七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公開預(yù)算開展績效自評。組織對1各單位開展整體支出績效評價，涉及一般公開預(yù)算支出 143.66萬元。從評價情況來看，2016年我局整體支出績效評價得分90.9分，等級標(biāo)準(zhǔn)為良，自我覆蓋率達(dá)到 97.8 %。

八、專業(yè)名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明） 

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明） 

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。 

（各部門應(yīng)根據(jù)公開決算表中對應(yīng)的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行名詞解釋，對未涉及的名詞可以刪除。）

第三部分  稀土局2016年部門決算表

（詳見附表）龍南縣稀土工業(yè)管理局（2016） (1).xls