建設局2016年部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分2016年部門決算情況說明
一、收支決算情況說明
二、財政撥款支出決算情況說明
三、機關運行經費情況說明
五、政府采購支出情況說明
六、國有資產占用情況說明
七、預算績效管理工作開展情況說明
八、專業名詞解釋
第三部分 2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第一部分 龍南縣建設局單位概況
一、部門主要職責
龍南縣城鄉規劃建設局是政府的建設行政主管部門，對全縣的城市規劃建設、村鎮規劃建設、城市勘察及重大基礎設施建設項目；工程建設和建筑業行使行業管理職能。
二、 部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，包括：龍南縣城鄉規劃建設局，內設7個職能股（室）（辦公室、城鄉規劃技術股、城鄉規劃管理股、城市建設股、村鎮建設管理股、建筑管理股（增掛工程抗震辦公室）規劃監察大隊，其中：在編人員57人，招聘強制拆除違法違規建筑人員42人，離退休人員20人，遺補人員8人。
第二部分 龍南縣建設局2016年部門決算情況說明
一、收支決算情況說明
本部門2016年度收入總計26812.26萬元，其中上年結轉和結余 90.25 萬元，較上年增長（下降） 0 %；本年收入合計26902.51 萬元，較上年增長（下降）684 %，主要原因是：項目支出中的基本建設支出較上年增長700%。
本部門2016年度支出總計26812.26萬元，其中本年支出合計 26812.26萬元，較上年增長（下降）684 %，主要原因是：項目支出中的基本建設支出較上年增長700%，年末結轉和結余90.25 萬元，較上年增長（下降）0 %。
二、財政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為 26902.51 萬元，決算數為 260902.51 萬元，完成年初預算的100 %。
按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為 26690.27 萬元，決算數為26690.27 萬元，完成年初預算的 100 %；公共安全支出年初預算數為0 萬元，決算數為0 萬元。
按經濟分類科目分：工資福利支出 470.13 萬元，較上年下降38 %，主要原因是：人員增加及工資收入增加；商品和服務支出 2611.69萬元，較上年下降11 %，主要原因是：嚴格開支標準，控制支出；對個人和家庭補助支出108.47 萬元，較上年下降31 %，主要原因是：嚴格開支標準。
三、機關運行經費情況說明
本部門2016 年度機關運行經費支出2634萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2015 年減少284 萬元，降低10%。主要原因是：嚴格開支標準。
四、“三公”經費支出決算情況說明
本部門2016年度“三公”經費支出年初預算數為38.23萬元，決算數為36.74 萬元，完成預算的96 %，決算數較上年（下降） 134 %，其中：嚴格執行三公經費接待標準。
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0 萬元，決算數為 0 萬元
（二）公務接待費支出年初預算數為 8.9萬元，決算數為7.41 萬元，完成預算的 83%，決算數較上年（下降）10%。主要原因是：嚴格按照三公接待標準。
（三）公務用車購置及運行維護費支出29.33 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為0 萬元， 公務用車運行維護費支出年初預算數為29.33萬元，決算數為 29.33 萬元，完成預算的 100%
五、政府采購支出情況說明
本部門2016 年度政府采購支出總額0萬元
六、國有資產占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（?。┘壱陨项I導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 0輛， 單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
七、預算績效管理工作開展情況說明
龍南縣建設局2016年對龍南縣“高鐵新區”控制性詳細規劃及“高鐵新區”城市設計進行了績效評價。評價方式采取單位績效自評，評價類型為事中評價，評價結果為優秀。
龍南縣建設局作為項目的建設單位，設計規劃編制中每個項目派分管領導與專人跟蹤負責綜合管理工作，切保編制保質保量完成。以上項目都是由政府投資公益性項目，這些項目開展增進民眾福利與民眾幸福感，以及對我縣的經濟發展起引導和促進作用，這些片區的規劃編制將進一步提升我縣城市功能，進一步增強龍南次中心城市的輻射和帶動力，它所創造的效益隨著時間的流逝將會更加顯著，對我縣人民的生活與工作帶來便利也更加明顯，所以這些工程是有長期公益性.（詳見項目績效評價表）
八、專業名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明）
十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明）
十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明）
十六、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
第三部分 2016年部門決算表
2017年決算公開龍南縣建設局局機關.xls
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