2016年度部門決算

 

 

中共龍南縣委組織部

部門2016年部門決算

 

目    錄

 

第一部分  中共龍南縣委組織部概況

一、部門主要職能

    二、部門決算單位構成

第二部分  中共龍南縣委組織部2016年部門決算情況說明

一、收支決算情況說明

二、財政撥款支出決算情況說明

三、機關運行經費情況說明

四、“三公”經費支出決算情況說明

五、政府采購支出情況說明

六、國有資產占用情況說明

七、預算績效管理工作開展情況說明

    八、專業名詞解釋

第三部分  中共龍南縣委組織部2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

 

第一部分  中共龍南縣委組織部概況

 

一、主要職能

縣委組織部是縣委主管組織工作和干部工作的職能部門，主要職責是：

1.研究和指導全縣黨組織特別是黨的基層組織的建設，探索各類新的經濟組織中黨組織的設置和活動方式；協調、規劃和指導黨員教育工作，主管黨員的管理和發展工作；組織新時期黨的建設和理論研究。

2.研究提出貫徹中央和省、地、縣委關于干部隊伍建設方針、政策的意見和措施。

3.提出關于鄉（局）級單位領導班子以及其他列入縣委管理的人員的調整、配備的意見和建議；負責縣委管理干部的考察和辦理任免、政治生活待遇以及有關問題的調查審理工作；指導鄉（局）級單位領導班子的思想作風建設；承辦部分干部的調配、交流及安置事宜；協助做好省、地駐縣（局）級單位領導班子建設和干部管理的有關工作。

4.負責干部審查工作，接待干部和其他有關人員的來信來訪，做好干部政策的貫徹執行和落實工作，組織實施培養選拔青年干部工作。

5.實施黨的組織制度和干部人事制度的改革，制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的政策和制度。

6.負責全縣組織工作和干部工作的督促檢查，及時向縣委反映重要情況，提出建議。

7.負責全縣黨員、干部年報統計分析。

8.負責全縣黨員黨費的收繳工作。

9.主管全縣干部教育工作。貫徹執行中央、省、地、縣委干部教育的方針政策研究，制訂全縣干部教育工作計劃，組織鄉（局）級領導干部、列入縣委管理的有關人員、村干部和一定層次的青年干部的培訓；指導、協調、檢查鄉（局）級單位干部教育工作。

10.調查了解知識分子工作情況，貫徹執行知識分子政策，聯系和組織知識分子、科級人員開展有關活動。

11.負責干部檔案的管理工作。

12.負責黨群、人大、政協機關參照《國家公務員暫行條例》管理工作，承擔黨群、人大、政協等機關工作人員的考試錄用工作。

13.負責軍隊團職、營職專業干部的安置工作。

14.完成縣委和上級部門交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

 

第二部分  中共龍南縣委組織部2016年部門決算情況說明

 

一、收支決算情況說明

本部門2016年度收入總計1504.76萬元，其中上年結轉和結余42.38萬元，較上年下降2.9%；本年收入合計1462.38萬元，較上年下降4.8%。

本部門2016年度支出總計1504.76萬元，其中本年支出合計1488.98萬元，較上年下降3.2%；年末結轉和結余15.78萬元，較上年下降62.77%。

二、財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為1171.71萬元，決算數為 1504.76萬元，完成年初預算的100%。

按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為1171.71萬元，決算數為1194.49萬元，完成年初預算的100%；公共安全支出年初預算數為17.51萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。

按經濟分類科目分：工資福利支出191.68萬元，較上年下降11.6%；商品和服務支出551.08萬元，較上年下降37.17%；對個人和家庭補助支出40.04萬元，較上年增長47.7 %。

三、機關運行經費情況說明

本部門2016 年度機關運行經費支出551.08萬元，比2015 年減少335.95萬元，降低37.17%。

四、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2016年度“三公”經費支出年初預算數為31.48萬元，決算數為28.2萬元，完成預算的 89.59%，決算數較上年下降10.41%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %。

（二）公務接待費支出年初預算數為 21.35萬元，決算數為19.96萬元，完成預算的93.49 %，決算數較上年下降6.5%。

（三）公務用車購置及運行維護費支出8.24萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較上年增長（下降）0 %。主要原因是：我部嚴格執行八項規定等相關文件規定，在公務接待中，我部始終做到熱情周到，提倡厲行節約，反對鋪張浪費，嚴格按照有關文件要求，制定了用餐、住宿等公務接待標準；建立和完善了公務接待審批手續和結報辦法，公務接待次數和單次接待金額均有所下降。公務用車運行維護費支出年初預算數為10.13萬元，決算數為8.24萬元，完成預算的81.34%，決算數較上年下降18.66%。主要原因是：我部嚴格執行公務用車等相關文件規定，把加強公車使用管理作為落實中央八項規定，抓好黨風廉政建設和領導干部廉潔自律工作的重要內容，堅持做到公務用車的集中統一管理、統一調配和節假日集中停放等措施，有效規范了公務用車的使用管理。

五、政府采購支出情況說明

本部門2016 年度政府采購支出總額0.49萬元，其中：政府采購貨物支出0.49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、國有資產占用情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級以上領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0 輛；本單位公務用車已于本年5月予以取消；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0 臺（套）。

七、預算績效管理工作開展情況說明

根據財政預算管理要求，我部組織對2016年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。自評項目3個，共涉及資金498.800657萬元，自評覆蓋面達到72.77%。

組織對“三大工程”建設暨村級服務群眾專項經費等3個項目進行了績效運行監控管理，涉及一般公共預算支出498.800657萬元。從監控情況來看，農村黨員金融扶持貼息資金、村（社區）黨組織活動經費、“三大工程”建設暨村級服務群眾專項經費的項目實施和資金使用情況均進行專項檢查，嚴格執行專項資金使用實施的相關程序和要求，做細做實工程項目，發揮補助資金的最大效益，做到專款專用。

八、專業名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。 

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 

九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。 

十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明） 

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明） 

十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明） 

十六、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。 

 

 

 

第三部分  中共龍南縣委組織部2016年部門決算表

 

（詳見附表）2016年度部門決算公開（縣委組織部）.xls