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附件1: |
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2016年度部門決算 |
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單位公章：龍南縣臨塘鄉人民政府 |
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報送日期： 2017年9月28日 |
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單位負責人（簽章）： 周璇
財務負責人（簽章）：郭林生 經辦人（簽章）：賴禎 |
龍南縣臨塘鄉人民政府2016年度部門決算
目 錄
第一部分 龍南縣臨塘鄉人民政府概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 龍南縣臨塘鄉人民政府2016年部門決算情況說明
一、收支決算情況說明
二、財政撥款支出決算情況說明
三、機關運行經費情況說明
五、政府采購支出情況說明
六、國有資產占用情況說明
七、預算績效管理工作開展情況說明
八、專業名詞解釋
第三部分 龍南縣臨塘鄉人民政府2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第一部分 龍南縣臨塘鄉人民政府概況
一、主要職能
（一）貫徹落實黨的路線、方針和政策，執行國家法律、法規及上級機關的決定和命令，制訂并組織實施轄區內有關管理規定，加強黨的建設和基層組織建設。
（二）負責編制轄區內經濟社會和建設發展規劃，組織實施產業發展、基礎設施和各項公益事業建設。
（三）按規定權限和程序，負責轄區內的規劃管理、城鎮管理、房產管理等工作，保護耕地，配合縣有關部門依法做好土地征收、房屋拆遷等工作，加強生態建設、環境保護等工作。
（四）負責轄區內招商引資、對外經濟技術合作及涉外經濟活動，按規定權限和程序審批審核投資項目。
（五）指導農村經濟發展，加快農業結構調整，促進經濟發展方式轉變，組織引導農村富余勞動力轉移，促進農民增收，全面推進新農村建設。
（六）負責轄區內教育、衛生、人口和計劃生育、民政事務、救災救助、扶貧工作、就業培訓、勞動社會保障和城鄉居民醫療保障實施等工作；負責轄區內的防火、防汛、防震、防疫等工作；負責轄區內精神文明建設，組織群眾性文化、體育和各類教育活動，開展愛國衛生運動，美化城鄉環境；依法做好國防動員、民兵訓練、預備役管理等工作。
（七）推進基層民主法制建設，指導村（居）民委員會工作；加強安全生產管理工作，做好突發事件應急處理工作，加強社會治安綜合治理，強化信訪和矛盾糾紛調解工作，化解各種社會矛盾，維護社會和諧穩定。
（八）編制并執行財政預決算計劃，做好所屬單位經濟組織的財務、會計的指導和監管工作，組織實施對鄉機關各部門、下屬企事業單位、村級集體經濟組織經濟活動的財務檢查工作。
（九）配合上級有關部門管理好駐鄉單位。
（十）行使縣委、縣政府賦予的其他職責，承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、決算單位構成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 10 個，包括：政府、黨委、農、林、水、醫療衛生和計劃生育、農村綜合改革和其他事務。
第二部分 龍南縣臨塘鄉人民政府2016年度部門決算情況說明
一、收支決算情況說明
本部門2016年度收入總計643.18萬元，其中上年結轉和結余0萬元,較上年增長32.89%；本年收入合計643.18萬元，較上年增長32.89%，主要原因是：一般公共服務支出、國防支出及農林水的增加。
本部門2016年度支出總計643.18萬元，其中本年支出合計 643.18萬元，較上年增長32.89%，主要原因是：一般公共服務支出、國防支出及農林水的增加；年末結轉和結余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為579.29萬元，決算數為643.18萬元，完成年初預算的111%。
按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為339.5萬元，決算數為353.07萬元，完成年初預算的104%；國防支出年初預算為20萬元，決算數為20萬元，完成年初預算的100%；文化體育與傳媒支出年初預算為6萬元，決算數為6.01萬元，完成年初預算的100%；社會保障和就業支出年初預算數為52.49萬元，決算數為60.46萬元，完成年初預算的115.18%；醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為 46萬元，決算數為46.54萬元，完成年初預算的 100 %；農林水支出年初預算數為115.31萬元，決算數為157.09萬元，完成年初預算的136.23%；
按經濟分類科目分：工資福利支出287.87萬元，較上年增長31.75%，主要原因是政策性增資；商品和服務支出261.61萬元，較上年增長45.33%，主要原因是物價因素及各項工作任務的增加；對個人和家庭補助支出66.78萬元，較上年增長18.83%，主要原因是政策性增資。其他資本性支出26.92萬元，較上年減少8.12%，主要原因是減少了政府采購的支出。
三、機關運行經費情況說明
本部門2016年度機關運行經費261.61萬元，較上年增長45.33%，主要原因是物價因素及各項工作任務的增加。其中：辦公費23.09萬元，印刷費19.49萬元，手續費0.65萬元，水費0.76萬元，電費5.43萬元，郵電費6.25萬元，差旅費33.83萬元，維修（護）費40.50萬元，公務接待費17.50萬元，勞務費67.05萬元，工會經費6萬元，福利費17.80萬元，公務用車運行維護費15.26萬元，其他商品和服務支出8萬元。
四、“三公”經費支出決算情況說明
本部門2016年度“三公”經費支出年初預算數為65萬元，決算數為32.76萬元，完成預算的50.40%，決算數較上年減少9%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數為45萬元，決算數為17.5萬元，完成預算的38.89%，決算數較上年減少1.69%。主要原因是：嚴格遵守中央八項規定和省、市委相關精神，厲行節約，反對浪費。
（三）公務用車購置及運行維護費支出15.26萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數為20萬元，決算數為15.26萬元，完成預算的76.30%，決算數較上年減少16.15%。主要原因是嚴格遵守中央八項規定和省、市委相關精神，厲行節約，反對浪費。
五、政府采購支出情況說明
本部門2016年度政府采購支出總額26.92萬元，其中：政府采購貨物支出26.92萬元占政府采購支出總額的100%
六、國有資產占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中一般公務用車2輛,其他用車0輛。
七、預算績效管理工作開展情況說明
我鄉高度重視預算績效管理工作，積極推進全過程預算績效管理，著力促進資金使用績效的提升，以實現績效目標為導向，進一步加強制度建設，部門預算績效管理取得成效。
八、專業名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
三、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
五、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
第三部分 龍南縣臨塘鄉人民政府2016年部門決算表
（詳見附表）龍南縣臨塘鄉人民政府2016年度部門決算.XLS
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