附件 1：
龍南縣衛計委各鄉鎮衛生院2016年度部門決算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 2016年部門決算情況說明
一、收支決算情況說明
二、財政撥款支出決算情況說明
三、機關運行經費情況說明
五、政府采購支出情況說明
六、國有資產占用情況說明
七、預算績效管理工作開展情況說明
八、專業名詞解釋
第三部分 2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第一部分 各鄉鎮衛生院概況
一、部門主要職能
1．疾病預防與控制；
2. 婦幼保健
3．協助龍南縣衛生計生綜合監督執法局對轄區內學校衛生、職業衛生、放射衛生、公共場所衛生、醫療市場等監督；
4．基本醫療；5. 健康教育；6. 計劃生育；
7．受縣衛生和計劃生育行政部門委托進行轄區公共衛生管理，負責對村衛生所的業務指導和對鄉村醫生的培訓；
8.中心衛生院還應協助縣級衛生機構開展對區域內3～4個一般衛生院的技術指導等工作。
9．協助鄉鎮政府開展新型農村合作醫療宣傳等工作
二、部門決算單位構成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 17 個，包括：龍南縣龍南鎮衛生院、龍南縣龍南鎮玉巖衛生院（含黃沙）、龍南縣桃江鄉衛生院、龍南縣渡江鎮衛生院、龍南縣程龍鎮衛生院（含安基山）、龍南縣夾湖鄉衛生院、龍南縣九連山衛生院、龍南縣楊村鎮中心衛生院、龍南縣武當鎮衛生院、龍南縣臨塘鄉中心衛生院、龍南縣南亨鄉衛生院、龍南縣東江鄉衛生院、龍南縣汶龍鎮衛生院、龍南縣里仁鎮衛生院、龍南縣關西鎮衛生院、龍南縣東坑衛生院、龍南縣皮防所。
第二部份
龍南縣衛計委各鄉鎮衛生院2016年度部門決算情況說明
一、收支決算情況說明
本部門2016年度收入總計 5984.1 萬元，較上年增長47.29 %；主要原因是：（1）財政加大了對醫療衛生事業費投入；（2）醫療收入增加；（3）調增工資及補發工資等
本部門2016年度支出總計 5984.1 萬元，較上年增長47.29 %，主要原因是：（1）醫療設備及其他固定資產購置；（2）醫療收入增加的正常醫療成本加大；（3）對個人和家庭補助增加。如工資增加后的公積金增加，增加退休人員后的工資增加及正常的調增工資和提高遺屬補助標準等等。
二、財政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為 3179.89 萬元，決算數為 5984.1萬元，完成年初預算的 188.19 %，主要原因是：工資、社保、公積金的增加這塊費用未列入年初預算，由財政統一安排。其二是其他資本性支出，如房屋的建造，專用設備的購置等均未列入年初預算。
按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為 3805.51 萬元，決算數為 5984.1 萬元，完成年初預算的 157.25 %；公共安全支出年初預算數為 3805.51萬元，決算數為 5984.1萬元，完成年初預算的 157.25 %；主要原因是：工資、社保、公積金的增加這塊費用未列入年初預算，由財政統一安排。其二是其他資本性支出，如房屋的建造，專用設備的購置等均未列入年初預算。
按經濟分類科目分：工資福利支出 1394.64 萬元，較上年下降15.50 %，主要原因是：2015年度工資大幅調增且補發2014年度工資，使之2015年度工資福利支出加大而2016年度只是小幅調標則較上年下降；商品和服務支出 3556.6 萬元，較上年增長76.79 %，主要原因是：業務量增加而專用材料費增加；對個人和家庭補助支出 472.76萬元，較上年增長163.54 %，主要原因是：增加退休人員而增加的工資和調增工資、遺屬補助等。
三、機關運行經費情況說明
本部門2016 年度機關運行經費支出3556.6萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2015 年增加1065.93 萬元，增長52.99%。主要原因是：專用材料費正常增加。其中： 辦公費20.52萬元，印刷費8.31萬元，水費4.89萬元，電費14.02萬元，郵電費13.47萬元，差旅費63.87萬元，日常維修費63.1萬元，專用材料費3077.64萬元，公務用車運行維護費9.93萬元等等。
四、“三公”經費支出決算情況說明
本部門2016年度“三公”經費支出年初預算數為 18.71 萬元，決算數為 10.13 萬元，完成預算的54.14 %，決算數較上年下降 41.04 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較上年增長（下降） 0 %。2016年度沒有因公出國費用
（二）公務接待費支出年初預算數為 6.71 萬元，決算數為 0.19 萬元，完成預算的2.83 %，決算數較上年下降 5 %。主要原因是：貫徹落實中央八項規定，嚴格控制公務招待，使之接待費用下降。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 9.93 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較上年下降0 %。本年度沒有公務用車購置費；公務用車運行維護費支出年初預算數為 12 萬元，決算數為 9.93 萬元，完成預算的82.75 %，決算數較上年下降41.52 %。主要原因是：嚴格按照中央八項規定，規范公務用車的使用標準和范圍等一系列行之有效的措施，達到了降低耗能減少費用的目的。
五、政府采購支出情況說明
本部門2016 年度政府采購支出總額254.86萬元，其中：政府采購貨物支出218.27萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出36.59萬元。（本部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2016 年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好了與2016 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
六、國有資產占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級以上領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要指各鄉鎮衛生院開展業務用救護車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
七、預算績效管理工作開展情況說明
組織對17個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出5984.1 萬元。從評價情況來看，各單位都嚴格按照部門職能要求完成各項工作。
今年來本部門積極推進預算績效管理，不斷深化預算管理改革，加強預算績效制度建設，積極開展預算支出績效評價，合理應用評價結果。通過實踐探索，積累了一定經驗，取得了一定成效，初步樹立了重產出和結果的績效理念，提高了財政資金的使用績效。逐步建立以績效目標的實現為向導，以績效評價為手段，以結果應用為保障，以改進預算管理、優化資源配置、控制節約成本、提高公共產品質量和公共服務水平為目的，貫穿預算編制、執行、監督全過程的預算績效管理。
八、名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
四、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
第三部分 龍南縣衛計委各鄉鎮衛生院2016年部門決算表
（詳見附表）附件1（附表）：2016年度部門決算批復表.xls
八、專業名詞解釋
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