龍南縣廣播電影電視新聞中心部門2017年度部門決算

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第一部分??江西省龍南縣廣播電影電視新聞中心部門概況

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一、部門主要職能

縣廣播電影電視新聞中心是縣政府管理全縣廣播電影電視宣傳和廣播電影電視事業(yè)的職能機構(gòu)，其主要職責是：

（一）貫徹落實黨和政府關于新聞宣傳的方針、政策和法規(guī)。

（二）圍繞縣委、縣政府工作部署，緊密配合黨和政府的中心工作，擬定全縣新聞宣傳工作的規(guī)劃、規(guī)定并組織實施。

（三）負責全縣廣播電影電視新聞發(fā)布。

（四）監(jiān)督管理全縣廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，審查、監(jiān)督其內(nèi)容和質(zhì)量。

（五）領導縣級廣播電臺、電視臺。

（六）承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。

縣廣播電影電視新聞中心的主要工作任務是：（1）負責新聞節(jié)目的采、編、播、制、審工作；（2）負責新聞宣傳策劃、組織、協(xié)調(diào)工作；負責重大活動的錄像工作；（3）負責縣委、縣政府交辦的重大專題片的攝制工作；（4）負責縣委縣政府重大活動由播音員、主持人承擔的解說、主持工作；（5）負責縣級要求的電視講話攝制工作；（6）負責對外宣傳工作；（7）負責縣外電視媒體在我縣拍片的配合工作；（8）負責廣播電視設備的維護與保養(yǎng)、管理與更新,保證采、編、播設備正常運行；（9）制訂中心設備更新發(fā)展規(guī)劃，為廣電事業(yè)發(fā)展奠定良好的硬件基礎；（10）嚴守宣傳紀律，按照審定的節(jié)目內(nèi)容、審批的傳輸頻率（頻道）,準時、精確、優(yōu)質(zhì)的搞好廣播電視播出工作；（11）確保廣播電視播出機房的設備安全和播出安全；（12）負責重要活動、會議音響、電視設備調(diào)試、值機工作。（13）負責做好廣告宣傳工作。（14）負責做好縣其他工作。

二、部門基本情況

縣廣播電影電視新聞中心共有預算單位3個，包括局本級和2個所屬二級預算單位。編制人數(shù)40人，全額補助事業(yè)編制40人；實有人數(shù)28人，退休人員23人。

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第二部分?2017年度部門決算情況說明

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一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計 469.55 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.75萬元，較2016年增加9.6萬元，增長2%。主要原因是：人員經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計469.55萬元。較2016年增加28.43萬元，增長6%，主要原因是：人員經(jīng)費及設備增加；年末和結(jié)余18.75萬元，較2016年減少5.3萬元，下降22%

按支出的具體構(gòu)成為：基本支出469.55元，占支出的100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

2017年龍南縣廣播電影電視新聞中心財政撥款本年支出年初預算379.07萬元，決算數(shù)469.55萬元。完成年初預算的119%。主要原因是：工資福利增加，人員工資及津貼國家統(tǒng)一調(diào)標，正式人員及臨時人員增加。

四、一般公共取自財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年一般公共預算財政撥款基本支出469.55萬元，其中

（一）工資福利支出331.14萬元，較2016年增加108.48萬元，增長23%，主要原因是1、人員工資及津貼國家統(tǒng)一調(diào)標2、科學發(fā)展科學評獎勵增加，3、正式人員及臨時人員增加。

?（二）商品和服務支出105.61萬元，較2016年減少11.75 萬元，下降 10%，主要原因是：減少了專用設備的采購。

（三）對個人和家庭補助支出19.69萬元，較2016年持平。

（四）其他資本性支出13.11萬元，較2016年減少22.58萬元，下降63%，主要原因是：維修項目減少。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為 20萬元，決算數(shù)為20萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2016年持平

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為?0萬元，決算數(shù)為0萬元。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為20萬元，完成預算的 100%，決算數(shù)較2016年持平。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的 0%。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2017年度機關運行經(jīng)費支出118.72萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致），與2016年基本持平

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額13.11萬元，其中：政府采購貨物支出13.11萬元。

八、預算績效情況說明

(一）績效管理工作開展情況

2017年廣電新聞中心元主管項目，但還是根據(jù)預算績效管理要求，對我單位2017年度一般公共預算基本支出全面開展了績效自評，共涉及資金469.55萬元，占一般公共取自基本支出總額的100%，其中工資福利支出331.14萬元，商品和服務支出105.61萬元，對個人和家庭補助支出19.69萬元。

????（二）績效目標及完成情況

???本單位的績效目標完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執(zhí)行情況，對資金安排，使用的運行情況，財務管理狀況和資產(chǎn)配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經(jīng)濟效益、社會效益，社會綜合評價好。

第三部分?名詞解釋

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一般行政管理事務運行支出是用于保障廣播電視正常運行及日常工作的基本支出。

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第四部分?2017年部門決算表

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一、收入支出決算總表

二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

????七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????九、國有資產(chǎn)占用情況表