龍南縣旅游發展委員會2017年度部門決算

 

目    錄

 

第一部分  縣旅發委部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

    第二部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

  

第一部分  龍南縣旅游發展委員會部門概況

 

一、部門主要職能

（一）擬訂全縣旅游業發展的戰略目標，編制旅游事業的中長期規劃和年度計劃并組織實施，進行綜合平衡和宏觀調控。

（二）貫徹落實國家及地方有關改革的方針政策，推進旅游業體制改革，協同有關部門培育和完善旅游市場，擴大旅游業的對外開放及宣傳工作面，推動旅游業的發展。

（三）負責旅游行業利用外資和社會投資工作，負責全縣旅游資源的普查、規劃及旅游資源的開發利用和保護工作，對全縣風景名勝區和其他重點旅游建設項目實施重點開發并實行宏觀指導和檢查。

（四）擬訂開拓國內、國際旅游市場的規劃和計劃并組織實施，組織全縣旅游整體形象的宣傳和重大促銷活動，組織并指導重要旅游產品的開發。

（五）負責全縣旅游統計工作，建立全縣旅游資源開發項目資料庫，為發展旅游業提供信息。

（六）負責全縣旅游資源的保護、管理、開發和建設，對旅游資源開發建設實行統一領導、統一規劃、統一開發、統一管理、對風景區范圍的土地實施“五統一工作”。

（七）執行黨的宗教政策，負責全縣宗教文化旅游資源的開發，規范管理列為人文景觀寺廟的旅游活動。

（八）歸口呈報和管理全縣旅游涉外的事務，負責全縣旅游對外交往合作各項事宜。

（九）對旅游行業實行行業管理，具體組織呈報對我縣旅游飯店賓館的星級評定何對旅游景區的國家Ａ級景區的創評，負責呈報辦理旅行社（公司）的報批審定工作，對旅行社（公司）進行業務考核，對導游人員進行管理和培訓。負責旅游執法，強化旅游市場管理，監督、檢查旅游服務質量，受理國內外旅游者的投訴，維護旅游者合法權益。

（十）承辦縣人民政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個，包括：龍南縣旅游發展委員會、龍南縣旅游質量監督管理所和龍南縣武當山管理處。

本部門2017年末編制人數20人，其中行政編制4人，事業編制16人；年末實有人數12人，其中在職人員9人，離休人員0人，退休人員0人；年末學生人數0人。

 

第二部分  2017年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計470.69萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2016年增加0萬元，增長0%；本年收入合計470.69萬元，較2016年減少812.9萬元,下降63.33 %，主要原因是：2016年組建了龍南縣旅游投資有限責任公司。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入470.69萬元，占100%；事業收入 0萬元，占 0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計470.69萬元，其中本年支出合計439.79萬元，較2016年減少843.8萬元，下降65.74%，主要原因是：減少了2016年我縣旅游投資發展有限責任公司組建的相關支出；年末結轉和結余30.9萬元，較2016年末結轉0元增加30.9萬元。

本年支出的具體構成為：基本支出216.56萬元，占49.24%；項目支出223.23萬元，占50.76%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為439.79萬元，決算數為439.79萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）資源勘探信息等支出年初預算數為2.79萬元，決算數為  2.79萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按計劃進行支配。

（二）商業服務業等支出年初預算數為437萬元，決算數為437萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按計劃進行支配。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出216.56萬元，其中：

（一）工資福利支出112.68萬元，較2016年增加51.04萬元，增長82.8%，主要原因是：2017年開展首屆旅游文化節，新調入人員1名，借調其他單位人員9人，聘用臨時工作人員3人。

（二）商品和服務支出203.47萬元，較2016年增加144.81萬元，增長246.86%，主要原因是：新增了旅游產業規劃編制等費用。

（三）對個人和家庭補助支出9.14萬元，較2016年減少4.1萬元，下降30.97 %，主要原因是：退休人員退休費不再由我委負責。

（四）對企事業單位的補貼104萬元，較2016年增加88.03萬元，增長551.22 %，主要原因是：2017年增加了旅游廁所和星級農家旅館的補助。

（五）其他資本性支出10.49萬元，較2016年增加8.8萬元，增長520.71 %，主要原因是：搬入新政府大樓采購了新的辦公設備。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為23.04萬元，決算數為23.04萬元，完成預算的100%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元0。

（二）公務接待費支出年初預算數為23.04萬元，決算數為23.04萬元，完成預算的100%。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2017年度機關運行經費支出101.84萬元，較2016年增加41.5萬元，增長68.78%，主要原因是：2017年全域旅游工作成為縣級中心工作，業務量大幅度增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額0萬元。

本部門2017年度政府采購支出總額  萬元，其中：政府采購貨物支出  萬元、政府采購工程支出  萬元、政府采購服務支出  萬元。授予中小企業合同金額  萬元，占政府采購支出總額的  %，其中：授予小微企業合同金額  萬元，占政府采購支出總額的  %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2017年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2017年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）

八、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，自評項目1個，共涉及資金1200萬元，自評覆蓋率達到100%。

    在縣委、縣政府的堅強領導下，在省市旅游部門的正確指導下，按照市委、市政府打造客家文化旅游區戰略部署，2017年,由我縣財政預算安排旅游產業發展專項資金1200萬元，主要用于旅游設施完善、旅游公共服務平臺建設、旅游整體宣傳推介、旅游規劃編制修訂、旅游業招商引資、旅游市場監管、旅游商品研制開發、重大節慶活動、旅游人才培訓和落實獎勵辦法等方面的支出。2017年根據縣政府批準的實施方案據實支付使用218.63萬元。如期完成了2017年整體的旅游工作目標。2017年全年接待境內外游客331萬人次，實現旅游綜合收入25.22億元，分別增長26.3%、25.3%。整體旅游態勢呈現大繁榮局面。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在省級部門決算中反映“旅游產業發展專項資金”項目績效自評結果。

旅游產業發展專項資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，旅游產業發展專項資金項目績效自評得分為91.82分。項目全年預算數為1200萬元，執行數為218.63萬元，完成預算的18.22%。主要產出和效果：一是管理體制更加順暢。通過“局改委”，增設了機構，增加編制人數，實行兼職委員制度，強化了旅發委的組織、協調職能，實現了由單一的行政管理職能向全局綜合統籌協調管理職能的職能轉變。二是項目建設取得新突破。2017年共投入9.51億元，對關西圍屋4A級景區、南武當旅游景區進行了完善提升，加快推進了虔心小鎮、正桂美麗鄉村建設點、悅龍灣水上樂園、客家紅文創園等項目建設，規劃建設起點高、投入大、速度快、成效好。三是旅游品牌影響力取得新進展。龍南立足“客家文化旅游區”龍頭定位，深挖旅游資源，重點打造客家文化特色旅游品牌。瞄準珠三角等主要旅游客源市場，策劃系列客家文化旅游營銷活動。有針對性的開展虔茶開園、桃花節、香火龍、龍船會等主題節慶營銷活動，形成“季季有主題、月月有活動”的精彩局面，并設計印制了龍南旅游手繪地圖和新編旅游宣傳畫冊。特別是2017年12月8日-9日舉辦首屆旅游文化節，期間召開了客家圍屋高峰論壇、招商推介簽約會、旅游文化節開幕式文藝晚會、傳統技藝展示、“舌尖上的龍南”客家美食節、“客家風情·圍屋之鄉”攝影展、客家小戲及舞獅舞龍民俗表演、贛南客家書畫創作展、龍南旅游商品土特產展等十多項主題活動，全方位展示贛州客家搖籃和龍南“世界圍屋之都”風情，宣傳推介客家龍南旅游，成功匯聚全國目光，“刷頻”各大重量級新聞媒體，海內外好評如潮，一舉打響了“世界圍屋之都”旅游品牌。四是實施品牌創建取得新成績。、2017年12月，我縣虔心小鎮成功獲批國家4A級旅游景區、獲評江西省5A級鄉村旅游點，我縣石斛谷、青茶湖之戀成功獲評江西省3A級鄉村旅游點，品牌創建取得大豐收。五是完善旅游要素取得新提升。按照《贛州市發展全域旅游行動方案》要求，圍繞“吃住行游購娛”六要素，加快推進餐飲特色街區、星級酒店建設、旅游商品開發、旅游公路交通體系等9大基礎設施配套項目建設。六是行業規范管理取得新進步。1、開展了政務導游員和兼職導游講解員海選，舉行了3期政務導游培訓。2、對全縣酒店、賓館進行調查摸底，組織酒店管理人員、服務人員開展了2期培訓。3、強化旅游市場秩序管理和整治工作，在重點節假日開展旅游市場經營秩序、安全工作大檢查，對旅游企業及從業人員加大監督管理力度，規范全縣旅游市場秩序。4、建立健全旅游安全制度，聯合縣消防大隊組織涉旅單位開展消防安全檢查和專題知識講座，切實增強涉旅單位管理人員和從業人員的安全意識。5、加強文明旅游宣傳力度。在重點景區、星級酒店、火車站、汽車站等場所，每季度組織開展1次以上的文明旅游宣傳活動，讓文明旅游深入人心。

發現的問題及原因：一是大部分景區景點開發處在初級狀態。目前除了關西新圍、虔心小鎮、南武當山等幾個景點已初步開發外，其他景點和資源由于各種原因還未開發或開放。二是規劃設計還不到位。目前，我縣絕大部分旅游景區景點規劃、設計還未編制；土地利用規劃尚未調整到位；景區周邊違章建筑較多；旅游發展調研不夠深入等等。三是旅游要素配套不完善。目前全縣還沒有形成“吃住行游購娛”于一體的旅游產業集群，旅游商品缺失，娛樂設施、旅游互動缺乏等問題較為突出。

下一步改進措施：我委將以贛深高鐵通車為倒計時，放大首屆旅游文化節品牌效應，在新的起點上全力推進全域旅游發展。一是加快推進項目建設。以項目為抓手，著力打造天沐溫泉、果龍龍旅一體化科技示范園、客家圍屋群改造提升、綠天泉溫泉、虔心小鎮等8個重點旅游項目，加快建成一批特色明顯、品質高的旅游景區。二是提升景區景點項目品質。全面提升和完善關西圍景區、南武當旅游景區、虔心小鎮、正桂美麗鄉村、悅龍灣水上樂園等已建成項目，大力實施旅游品牌創建，打造2個以上3A級鄉村旅游點（國家A級以上景區），讓已建成項目的旅游環境優美、旅游服務更加規范、游客滿意度得到提升。三是完善旅游配套設施。加強對通往景區旅游公路、江西南部旅游集散中心等配套基礎設施建設，加快實施旅游廁所革命。新建五星級酒店、老屋下高端精品酒店等星級酒店，推進星級農家旅館、特色民宿等旅游配套，打造一批特色鮮明的鄉村旅游示范點，為游客提供多選擇、更完善的服務。四是加大宣傳營銷力度。繼續策劃旅游文化節、虔茶開園大典等旅游節慶營銷活動，樹立龍南客家特色品牌，全面提升龍南旅游的知名度、美譽度和影響力，積極與周邊地區相關旅游機構建立合作聯盟關系，打通引客渠道，吸引更多游客來龍南度假、休閑，把龍南打造成為全國知名的客家文化旅游區和粵港澳地區休閑、養生、度假的“后花園”。

附《項目支出績效自評表》。

 

第三部分  名詞解釋

 

“三公經費”：指財政撥款支出安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經費。我委的“三公經費”支出主要為公務接待費。

機關運行經費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第四部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

龍南縣旅游發展委員會2017年度部門決算