中共龍南縣委辦公室2017年度部門決算
目 錄
第一部分 中共龍南縣委辦公室概況
一、部門主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第一部分 中共龍南縣委辦公室概況
一、部門主要職能
1.負責縣委重要會議、領導講話和其他重要文件的起草工作和縣委日常的文書處理，負責對全縣黨委辦公室秘書工作業(yè)務的聯(lián)系和指導工作。
2.圍繞縣委總體工作部署，負責各項工作的督查、調研和信息和收集、綜合和上報工作。
3.負責縣委主要會議的會務和縣委領導參加重要活動的組織安排。
4.承擔人民群眾來信來訪接待工作。
5.負責黨、政、軍領導機構之間函件的接收、投遞、經轉和專送工作。
6.負責縣委機關行政事務管理，房產管理、財務管理、安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、計劃生育等。
7.負責縣委接待的內外來賓的接待工作。
8.管理縣委政研室、縣委機要局、保密局、臺辦。
9.承擔區(qū)委辦公室工作人員的有關人事、黨務、后勤管理工作。
10.完成縣委交辦的其他任務
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2017年年末編制人數(shù)46人，其中行政編制38人，事業(yè)編制8人；年末實有人數(shù)30人，其中在職人員30人。
第二部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計817.01萬元，其中年初結轉和結余 0萬元；本年收入合計817.01萬元，較2016年增加214.86萬元，增長35.68%，主要原因是：人員經費增加96.40萬元，增長28.87%；日常公用經費增加118.46萬元，增長44.17%。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入817.01萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計817.01萬元，其中本年支出合計817.01萬元，較2016年增加214.86萬元，增長35.68%，主要原因是：人員經費增加96.40萬元，增長28.87%；日常公用經費增加118.46萬元，增長44.17%。
年末結轉和結余0萬元。
本年支出的具體構成為：基本支出817.01萬元，占 100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為471.2萬元，決算數(shù)為817.01萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為417.2萬元，決算數(shù)為817.01萬元，完成年初預算的100%；主要原因是：人員經費增加96.40萬元，增長28.87%；比如正常基本工資調整較2016年增長18.53 %；新增補繳機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費和進駐新辦公樓的職工伙食補助費等。日常公用經費增加118.46萬元，增長44.17%；比如文件材料印刷費較上年增長37.4%；干部職工參與精準扶貧和農村環(huán)境整治工作時間較多，發(fā)生差旅費用較上年增長300.5%；其他商品及服務支出也有不程度增減等。
（二）公共安全支出年初預算數(shù)為 0萬元。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出817.01萬元，其中：
（一）工資福利支出408.82萬元，較2016年增加129.12 萬元，增長46.16 %，主要原因是：正常基本工資調整較2016年增長18.53 %；獲得縣委縣政府重點工作考評先進單位，縣財政下?lián)芎蛦挝蛔曰I資金發(fā)放獎金較上年增長140.77%；新增補繳機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費和進駐新辦公樓的職工伙食補助費等。
（二）商品和服務支出 370.43萬元，較2016年增加199.03 萬元，增長116.12%，主要原因是：文件材料印刷費較上年增長37.4%；干部職工參與精準扶貧和農村環(huán)境整治工作時間較多，發(fā)生差旅費用較上年增長300.5%；其他商品及服務支出也有所增加等。
（三）對個人和家庭補助支出 21.53 萬元，較2016年減少32.67 萬元，下降60.27%，主要原因是：離退休費轉由縣社保局直接支付，不再由單位撥付。
（四）其他資本性支出16.22萬元，較2016年減少80.58萬元，下降83.24%，主要原因是：去年已經發(fā)生的辦公設備購置和信息網絡軟件購置更新費用，今年不需要重復購置。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數(shù)為12萬元，決算數(shù)為5.38萬元，完成預算的44.83%，決算數(shù)較2016年減少7.82萬元，下降59.24 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，。主要原因是：沒有因公出國（境）工作計劃。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為0.13萬元，完成預算的3.25%，決算數(shù)較2016年增加0.13萬元，發(fā)生的公務接待費用按規(guī)定在縣委縣政府接待辦列支。
（三）公務用車購置及運行維護費支出5.25萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為5.25萬元，完成預算的65.63%，決算數(shù)較2016年減少7.95萬元，下降60.23%。主要原因是：車改后保留使用的機要通訊用車運量下降，發(fā)生的維護費用不大。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2017年度機關運行經費支出370.43萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2016年增加199.03 萬元，增長116.12 %，主要原因是：文件材料印刷費較上年增長37.4%；干部職工參與精準扶貧和農村環(huán)境整治工作時間較多，發(fā)生差旅費用較上年增長300.5%；機要局機房更新和大院維修費用較上年增長310.45%。其他多項費用有所減少，如辦公費較上年下降60.23%、水費較上年下降50%、電費較上年下降47.06%、會議費較上年下降82.23%、培訓費較上年下降19.59%、交通運行費用較上年下降60.23%等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2017年度政府采購支出總額16.77萬元，其中：政府采購貨物支出16.77萬元。
八、預算績效情況說明
嚴格按照預算績效管理有關規(guī)定，對照績效目標，我單位對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金817.01萬元，占一般公共預算項目支出總額100%。對預算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。加強資金的績效管理，全面完成了各項績效考核指標。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
三、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
第四部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
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