龍南縣委政法委2017年度部門決算
目 錄
第一部分龍南縣委政法委概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第一部分 龍南縣委政法委概況
一、部門主要職能
縣委政法委是主管政法工作的縣委組成部門，主要職責是：貫徹執行上級政法委員會和縣委、縣政府有關政法工作的方針、政策和工作部署，統一政法各部門的思想行動；根據上級政法委員會和縣委、縣政府總體要求，對一定時期內的政法工作作出全面性部署，并督促落實；支持和監督政法各部門依法行使職權，指導和協調政法各部門依法互相制約、密切配合；督促、推動大要案的查處工作，研究和協調有爭議的重大、疑難案件；組織推動社會治安綜合治理工作；組織、協調指導維護社會穩定的工作。研究、指導政法隊伍建設和政法各部門領導班子建設，協助縣委、組織部考察、管理各政法機關的有關領導干部；協助紀檢、監察部門查處政法機關領導干部違法犯罪的案件。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即政法委機關。
本部門2017年年末編制人數13人，其中行政編制8人，事業編制5人；年末實有人數13人，其中在職人員13人，退休人員5人。
第二部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計1072.51萬元，其中年初結轉和結余 15.31 萬元，較2016年增加401.09萬元，增長59.74%；本年收入合計1057.21萬元，較2016年增加451.64萬元，增長74.58%，主要原因是：1、新增天網工程租金、天網維保工程服務；2、增加天網工程社會治安視頻監控工程；3、增加心防建設費用；4、增加村建幫扶資金。5、搬遷新辦公室增加家俱；6、增加工資福利、工作獎。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1057.21萬元，占100 %；
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計1072.51 萬元，其中本年支出合計1038.90萬元，較2016年增加382.78萬元，增長58.34%，主要原因是：1、新增天網工程租金、天網維保工程服務；2、增加天網工程社會治安視頻監控工程；3、增加心防建設費用；4、增加村建幫扶資金。5、搬遷新辦公室增加家俱；6、增加工資福利、工作獎；年末結轉和結余33.61萬元，較2016年增加18.3 萬元，增長119.53%，主要原因是：共建項目資金結余待支付。
本年支出的具體構成為：基本支出1038.90萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出 0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為1038.00萬元，決算數為1038.9萬元，完成年初預算的100.09%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為1038.00萬元，決算數為 1038.9 萬元，完成年初預算的100.09%，預算決算基本持平。
（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成年初預算的0%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1038.9萬元，其中：
（一）工資福利支出147.66萬元，較2016年增加16.49萬元，增長12.57%，主要原因是：人員調入，增加工資福利。
（二）商品和服務支出535.51萬元，較2016年增加139.34萬元，增長35.17%，主要原因是：1、新增天網工程租金、天網維保工程服務；2、新增心防建設費用；3、增加村建幫扶資金。
（三）對個人和家庭補助支出78.21萬元，較2016年增加21.57萬元，增長38.08 %，主要原因是：先進單位各項工作獎。
（四）其他資本性支出277.52萬元，較2016年增加205.39萬元，增長516.74 %，主要原因是：1、新增工程社會治安視頻監控工程；2、搬遷辦公室新增家俱。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為25.5萬元，決算數為25.45萬元，完成預算的99.8%，決算數較2016年減少14.93萬元，下降36.97%，其中：因公車改革，公務用車運行費100%下降；公務接待費也有所下降。
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：無出國出境。
（二）公務接待費支出年初預算數為25.5萬元，決算數為25.45萬元，完成預算的99.8%，決算數較2016年減少1.77萬元，下降6.5%。主要原因是：規范了公務接待的程序，如接待必須來函。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數較2016年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。公務用車運行維護費支出年初預算數為0元，決算數為0元，完成預算的0，決算數較2016年增加（減少）0元，增長（下降）0。主要原因是：公車改革車輛全部轉入公車中心。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2017年度機關運行經費支出813.03萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2016年增加344.73萬元，增長73.61%，主要原因是：1、新增天網工程租金、天網維保工程服務；2、新增心防建設費用；3、增加村建幫扶資金。
七、政府采購支出情況說明
本部門2017年度政府采購支出總額63.29萬元，其中：政府采購貨物支出63.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2017年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2017年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
八、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
一般公共服務支出年初預算數為1038.00萬元，決算數為 1038.9 萬元，完成年初預算的100.09%，預算決算基本持平，預算執行良好。
（二）部門決算中項目績效自評結果：無項目支出。
第三部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。
第四部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
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