龍南縣總工會2017年度部門決算

 

第一部份  部門概況

 

一、主要職能

（一）根據黨的路線、方針、政策，并結合我縣的各項經濟發展戰略以及上級工會的要求，研究提出全縣工會工作的指導思想和工作任務。

（二）貫徹執行上級總工會會員代表大會決議，依照法律和章程，履行“維護、建設、參與、教育”等項社會職能。開展各項業務工作；根據基層工會的要求，與有關方面協商解決有關問題

（三）對有關職工利益的重大問題進行調查研究，向各級黨組織和政府（行政）反映群眾的愿望和要求，并提出意見和建議，參與涉及職工有關切身利益的有關政策、措施和制度的制度，切實維護職工合法權益

（四）監督檢查《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》的貫徹執行，研究制定和實施工會的組織制度和民主制度，做好工會組織的發展和規范工作，推進工會自身建設和改革.

二、部門基本情況

龍南縣總工會2017年年末編制人數12人，其中行政編制 6人，事業編制 6人；年末實有人數11人，其中在職人員11人，離休人員1人，退休人員11人。

 

 

 

第二部分  2017年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計347.92萬元，其中年初結轉和結余61.42萬元，較2016年增加9.45萬元，增長18%；本年收入合計286.51萬元，較2016年增加32.7萬元，增長12.88%，主要原因是：增加人員工資福利津貼，組織工會會員開展文體活動增加了工作經費。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入286.51萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入 0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計347.92萬元，其中本年支出合計303.22萬元，較2016年增加58.86萬元，增長24.08 %；主要原因是：人員增加購置電腦及打印設備；辦公大樓維修加固；職工工資福利增漲；組織工會會員開展文體活動；年末結轉和結余44.7萬元，較2016年減少16.72萬元，下降37.4 %，主要原因是職工工資增長。

本年支出的具體構成為：基本支出303.22萬元，占100 %；項目支出0萬元，占0 %；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財較2016年增加58.86萬元，增長24.08%，政撥款本年支出年初預算數為166.47萬元，決算數為303.22萬元，完成年初預算的182%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為144.56萬元，決算數為281.31萬，完成年初預算的194%，主要原因是：辦公大樓維修加固；組織工會會員開展文體活動；

（二）社會保障和就業支出年初預算數為21.9萬元，決算數為21.9萬元，完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出303.22萬元，其中：

（一）工資福利支出113.58萬元，較2016年增加47.31萬元，增長71.38%，主要原因是：人員增加，增加全縣科學發展觀各項工資獎勵。

（二）商品和服務支出154.27萬元，較2016年增加21.5萬元，增長16.19%，主要原因是：彌補機關運行經費、增加了精準扶貧掛點村幫扶資金。

（三）對個人和家庭補助支出31.09萬元，較2016年減少14.23萬元，下降31.39%，主要原因是：退休人員列入社保發放。

（四）其他資本性支出4.28萬元，較2016年增加4.28萬元，增長100%，主要原因是：購置電腦及打印設備，增加了固定資產。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為10萬元，決算數為6.77萬元，完成預算的67.7%，決算數較2016年減少8.82萬元，下降56%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

（二）公務接待費支出年初預算數為10萬元，決算數為6.77萬元，完成預算的67.7%，決算數較2016年減少3.64萬元，下降34.97 %。主要原因是：貫徹落實中央八項規定，嚴格控制公務招待,完善接待報批手續，精減節約,減少接待費用。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：公務用車改革；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2016年減少5.17萬元，下降100%。主要原因是：公務用車改革，規范公務用車的使用標準和范圍，達到降低耗能減少費用的目的。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2017年度機關運行經費支出303.22萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2016年增加58.86萬元，增長24%，主要原因是：增加了固定資產、組織全縣工會會員開展文體活動。 

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額4.28萬元，其中：政府采購貨物支出4.28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

2017年縣總工會無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，我單位2017年度一般公共預算基本支出全面開展了績效自評，共涉及資金303.22萬元，占一般公共預算基本支出總額的100%。其中工資福利支出113.58萬元，商品和服務支出154.27萬元，對個人和家庭補助支出31.09萬元，其他資本性支出4.28萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果

本單位嚴格按照預算績效管理有關規定。完善工作機制，將績效考核列為單位重要工作之一，明確責任，分工負責。認真執行了年初部門預算和財政政策要求，建立健全各項制度，并把此作為常態化工作一抓到底,嚴格在預算范圍內開支，嚴格執行了財經紀律。

 

第三部分  名詞解釋

一、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

二、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

二、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

五、 “三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

 

 

第四部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

龍南縣總工會2017年度部門決算