龍南縣司法局2017年度部門決算

 

目    錄

 

第一部分  部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

  第二部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

  

第一部分 龍南縣司法局部門概況

 

一、部門主要職能

1．貫徹執(zhí)行國(guó)家司法行政工作的方針、政策和法律法規(guī)，編制全縣的司法行政工作中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

2．負(fù)責(zé)制訂全縣依法治縣和法治宣傳教育規(guī)劃，并組織實(shí)施。指導(dǎo)和管理全縣法制宣傳教育工作和依法治理工作。

3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理和監(jiān)督全縣律師工作和法律顧問(wèn)工作；管理社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)。

4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理和監(jiān)督全縣公證機(jī)構(gòu)和公證業(yè)務(wù)工作。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣人民調(diào)解和基層法律服務(wù)工作；指導(dǎo)、管理和監(jiān)督基層司法所，基層法律服務(wù)及司法助理員工作。

6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣法律援助工作。

7.參與地方性有關(guān)法規(guī)的草擬工作，指導(dǎo)法學(xué)理論研究工作。

8.負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的計(jì)劃財(cái)務(wù)工作及物資裝備工作。

9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督面向社會(huì)的司法鑒定工作。

10.負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)刑釋解戒人員的安置幫教工作。

11.負(fù)責(zé)組織實(shí)施、管理社區(qū)矯正工作。

12.負(fù)責(zé)和指導(dǎo)全縣醫(yī)患糾紛專業(yè)調(diào)解仲裁工作，負(fù)責(zé)醫(yī)患糾紛的專業(yè)調(diào)解仲裁的組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

13.指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和政治思想工作；管理局機(jī)關(guān)和直屬單位的人事工作。

14.承辦縣人民政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個(gè)。

本部門2017年年末編制人數(shù)86人，其中行政編制 37人，事業(yè)編制49人；年末實(shí)有人數(shù)59人，其中在職人員 59人，離休人員 0人，退休人員 21人。

 

第二部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2017年度收入總計(jì)956.61萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 136.85 萬(wàn)元，較2016年增加了100萬(wàn)元，增長(zhǎng)了11.67 %；本年收入合計(jì)819.76 萬(wàn)元，較2016年減少36.85萬(wàn)元，下降了4.3 %，主要原因是：退休人員工資轉(zhuǎn)為社保局發(fā)放。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 810.26 萬(wàn)元，占總收入98.84 %；其他收入9.5 萬(wàn)元占總收入1.16 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度支出總計(jì)956.61萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)952.9萬(wàn)元，較2016年增加96.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)了11.24%，主要原因是：(1)17年度縣綜合考評(píng)獲得了多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，所以人員經(jīng)費(fèi)增加了；(2)17年購(gòu)置了楊村司法所。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 3.71萬(wàn)元，較2016年減少了133.1萬(wàn)元，下降了97.26 %，主要原因是：增加了各項(xiàng)支出。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 952.9萬(wàn)元，占總支出100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0 萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為624.25萬(wàn)元，決算數(shù)為943.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的151.11 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 624.25萬(wàn)元，決算數(shù)為  943.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 151.11 %，主要原因是：增加了對(duì)基層司法所的建設(shè)購(gòu)買專用設(shè)備及購(gòu)置了楊村司法所房屋。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出943.4萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出537.91萬(wàn)元，較2016年增加164.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)44 %，主要原因是：17年度縣綜合考評(píng)獲得了多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，所以人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）商品和服務(wù)支出226.59萬(wàn)元，較2016年增加49.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.1%，主要原因是：法治建設(shè)、普法宣傳、社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)列支增加、公車制度改革增加公務(wù)交通補(bǔ)助在商品和服務(wù)支出列支及招商引資費(fèi)用增加了。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出39.48萬(wàn)元，較2016年減少了92.39萬(wàn)元，下降70.06%，主要原因是：退休人員工資轉(zhuǎn)為社保局發(fā)放。

（四）其他資本性支出 139.42萬(wàn)元，較2016年增加101.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)272.08 %，主要原因是：加大了對(duì)司法所的建設(shè)及專用設(shè)備購(gòu)置。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為27萬(wàn)元，決算數(shù)為 20.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.7 %，決算數(shù)較2016年減少0.45  萬(wàn)元，下降2.18 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2016年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。主要原因是：未安排出國(guó)出境。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，決算數(shù)為 7.05 萬(wàn)元，完成預(yù)算的78.33 %，決算數(shù)較2016年增加2.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.96%。主要原因是：17年度為招商引資牽頭單位，接待外商的招待費(fèi)用增加了,另外，17年硬件優(yōu)化、工作創(chuàng)新獲評(píng)省、市多項(xiàng)先進(jìn)，其他市、縣兄弟單位來(lái)龍南交流學(xué)習(xí)，接待比往年較多。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算18萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2016年增加（減少 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因是：未購(gòu)置車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，決算數(shù)為13.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的72.89 %，決算數(shù)較2016年減少2.67萬(wàn)元，下降16.91%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)制度的規(guī)定,落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。

 

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出366.01萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2016年增加151.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.74%，主要原因是：增加了對(duì)基層司法所的建設(shè)購(gòu)買專用設(shè)備及購(gòu)置了楊村司法所房屋等。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2017年度政府采購(gòu)支出總額 66.07萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出66.07萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。（省級(jí)部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2017年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2017年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，包括“刑釋解教安置幫教經(jīng)費(fèi)、普法宣傳經(jīng)費(fèi)、法律援助經(jīng)費(fèi)、社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)”涉及資金78.35萬(wàn)元。其中：刑釋解教安置幫教經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為22.94萬(wàn)元，完成了預(yù)算的458.8%，主要是管理安置幫教對(duì)象 208人；普法宣傳經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8.07萬(wàn)元，完成預(yù)算的403.5%，主要是17年度法律宣傳服務(wù)10萬(wàn)余人次，采用送戲下鄉(xiāng)，戶外宣傳、發(fā)放宣傳資料；法律援助經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為11.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的585%,主要是完成法律援助案件182件；社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)55.16萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為35.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的64.81%,主要管理社區(qū)矯正對(duì)象198人。從評(píng)價(jià)的情況來(lái)看，各項(xiàng)目資金能很好的執(zhí)行年初預(yù)算，達(dá)到了預(yù)期的社會(huì)效益。

 

第三部分  名詞解釋

一、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 

二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品與服務(wù)支出等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。 

 

 

第四部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

龍南縣司法局2017年度部門決算