龍南縣振興辦2017年度部門決算

目    錄

第一部分  龍南縣振興辦概況

 一、部門主要職責(zé)

 二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

第一部分  龍南縣振興辦概況

 

一、部門主要職能

龍南縣振興辦主要工作職責(zé)概括起來就是，負(fù)責(zé)《若干意見》落實工作的日常綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)服務(wù)和督促落實。包括：日常綜合協(xié)調(diào)、提出規(guī)劃建議、提供決策參考、向上對接匯報、抓好項目工作、抓好對口支援、搞好宣傳交流、開展督查指導(dǎo)等。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個。

本部門2017年年末編制人數(shù)7，其中行政編制1人，事業(yè)編制6人；年末實有人數(shù)7人，其中在職人員7人，離休人員0人，退休人員0人。

 

第二部分  2017年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計102.51萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.07萬元，較2016年增加18.59萬元，增長22.15%；本年收入合計101.44萬元，較2016年增加17.52萬元，增長20.87%，主要原因是：在職人員增加，社保改革。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入101.44萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占 0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計102.51萬元，其中本年支出合計102.26萬元，較2016年增加19.65萬元，增長23.71%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.25萬元，較2016年減少0.26萬元，下降50.98 %。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出102.26萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為102.26萬元，決算數(shù)為 102.26萬元，完成年初預(yù)算的 100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為102.26萬元，決算數(shù)為  102.26萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出102.26萬元，其中：

（一）工資福利支出36.93萬元，較2016年增加18.23萬元，增長97.48%，主要原因是：事業(yè)編制在崗人員增加，社保改革等。

（二）商品和服務(wù)支出51.26萬元，較2016年減少4.53萬元，減少8.11%，主要原因是：推行節(jié)能減耗，赴京跟班學(xué)習(xí)人員減少。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出12.82萬元，較2016年增加7.44萬元，增加138.28%，主要原因是：事業(yè)編制在崗人員增加，加強(qiáng)了華東交通大學(xué)對口支援聯(lián)絡(luò)工作。

（四）其他資本性支出1.25萬元，較2016年減少1.74萬元，減少58.19%，主要原因是：辦公設(shè)備購置減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為3.48萬元，決算數(shù)為3.48萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2016年增加1.32萬元，增長61.11%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：未安排出國。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為3.48萬元，決算數(shù)為3.48萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2016年增加1.32萬元，增長61.11%，主要原因是：1、2017年公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為3.48萬元，未超出預(yù)算范圍；2、2017年本部門新列入招商引資考評單位，增加了招商引資接待費用；3、隨著蘇區(qū)振興高校對口支援龍南縣的工作持續(xù)推進(jìn)，對口支援我縣的華東交通大學(xué)加大了對接力度，多個學(xué)院校領(lǐng)導(dǎo)先后到龍南指導(dǎo)落實對口支援工作，增加了接待費用。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：沒有公車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：沒有公車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明

本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出52.51萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致），較2016年減少6.27萬元，減少10.66%，主要原因是：推行節(jié)能減耗，赴京跟班學(xué)習(xí)人員減少。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %。

本部門2015年實現(xiàn)人、財、物獨立，辦公用品基本齊全，沒有需要采購的項目。

八、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。2017年本部門無主管項目,但仍根據(jù)預(yù)算績效管理要求,對我辦2017年度一般公共預(yù)算基本支出全面開展了績效自評,共涉及資金102.26萬元,占一般公共預(yù)算基本支出總額的100%。其中工資福利支出36.93萬元,商品和服務(wù)支出51.26萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出12.82萬元。

(二)績效目標(biāo)及完成情況。本部門的績效目標(biāo)的完成情況良好,為完成績效目標(biāo)制定了詳細(xì)的措施和管理制度及執(zhí)行情況,對資金安排、使用的運(yùn)行情況,財務(wù)管理狀況和資產(chǎn)配置與使用情況進(jìn)行了跟蹤,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益,社會綜合評價好。

 

第三部分  名詞解釋

 

財政撥款收入：指由縣本級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，縣本級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

一般公共服務(wù)支出: 指本單位主要用于支持各機(jī)關(guān)單位職能履行，保障各機(jī)關(guān)部門項目需要的基本支出。

基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

 

第四部分  2017年度部門決算表

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

 三、支出決算表

 四、財政撥款收入支出決算總表

 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 九、國有資產(chǎn)占用情況表

龍南縣振興辦2017年度部門決算