龍南縣人民政府辦公室2017年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

  第二部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2017年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

（一）負(fù)責(zé)辦理上級(jí)黨政和縣委及其各部門(mén)文電的呈（傳）閱以及文電的處理工作。

（二）負(fù)責(zé)審核縣政府各部門(mén)、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場(chǎng)）人民政府報(bào)送縣政府的文函件，提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

（三）負(fù)責(zé)縣政府和縣政府辦公室文函的草擬、審核和制發(fā)工作。

（四）負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議的決定，檢查執(zhí)行情況。

（五）負(fù)責(zé)督促檢查縣政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場(chǎng)）人民政府對(duì)上級(jí)黨政和縣委、縣政府文件以及領(lǐng)導(dǎo)重要指示的執(zhí)行情況。

（六）根據(jù)縣政府的部署和安排，組織調(diào)查研究全縣改革和建設(shè)中的重大問(wèn)題，負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)信息工作，協(xié)助和參與領(lǐng)導(dǎo)決策。

（七）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示或辦理文件的需要，組織協(xié)調(diào)縣政府部門(mén)間、鄉(xiāng)鎮(zhèn)間、部門(mén)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)間的工作，對(duì)有爭(zhēng)議的問(wèn)題，提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審定。

（八）保持與縣人大常委會(huì)辦公室、縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織督促有關(guān)部門(mén)和單位及時(shí)辦理各級(jí)人大代表建議和各級(jí)政協(xié)委員提案。

（九）負(fù)責(zé)處理人民來(lái)信，接待群眾來(lái)訪，關(guān)注網(wǎng)絡(luò)輿情，及時(shí)反映工作中的重要問(wèn)題和建議。

（十）負(fù)責(zé)縣政府應(yīng)急管理工作，負(fù)責(zé)突發(fā)公共事件的應(yīng)急聯(lián)系、協(xié)調(diào)及相關(guān)組織工作。

（十一）負(fù)責(zé)縣政府督查、法制、外事僑務(wù)、地方志方面的工作。

（十二）負(fù)責(zé)相關(guān)的精神文明建設(shè)和職工隊(duì)伍的建設(shè)，做好政治思想工作。

（十三）負(fù)責(zé)縣政府辦機(jī)關(guān)保密和檔案工作，負(fù)責(zé)管理機(jī)關(guān)事務(wù)工作，為縣政府領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)關(guān)職工以及縣政府各部門(mén)服務(wù)。

（十四）承辦縣人民政府交辦的其他工作。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共3個(gè)，包括：龍南縣人民政府法制辦公室、龍南縣地方志辦公室。

本部門(mén)2017年年末編制人數(shù)53人，其中行政編制41人，工勤人員編制12人，年末實(shí)有人數(shù)46人，其中在職人員 46人，退休人員12人。

第二部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度收入總計(jì)1377.44萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.22 萬(wàn)元。較2016年增加107.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.50 %，主要原因是：縣公務(wù)用車(chē)管理中心由縣政府辦管理，其1至7月財(cái)政撥入的運(yùn)行費(fèi)用納入本部門(mén)核算。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1377.44萬(wàn)元，

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度支出總計(jì)1167.94萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1167.94萬(wàn)元，較2016年減少50.19萬(wàn)元，下降4.12 %，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)下降，以及車(chē)改后車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用下降。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余215.72萬(wàn)元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1167.94萬(wàn)元，占100 %；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為711.72萬(wàn)元，決算數(shù)為1167.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的164 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為711.72萬(wàn)元，決算數(shù)為  1167.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的164%。原因是縣公務(wù)用車(chē)管理中心由縣政府辦管理，其1至7月財(cái)政撥入的運(yùn)行費(fèi)用納入本部門(mén)決算。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1167.94  萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出301.09萬(wàn)元，較2016年增加減少11.54 萬(wàn)元，下降3.69 %，主要原因是；因人員調(diào)出，在本單位開(kāi)支工資福利人員減少。

（二）商品和服務(wù)支出506.71萬(wàn)元，較2016年減少239.82萬(wàn)元，下降32.13%，主要原因是：公車(chē)改革后，由政府辦保障運(yùn)行的公務(wù)用車(chē)臺(tái)數(shù)大幅下降及加強(qiáng)了機(jī)關(guān)內(nèi)部管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及財(cái)務(wù)管理制度，單位節(jié)約了購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出，提高了資金使用效率。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出311.30萬(wàn)元，較2016年增加210.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)208.73 %，主要原因是：本部門(mén)2017年度年終考評(píng)時(shí)，各項(xiàng)工作經(jīng)考評(píng)考核均取得較好成績(jī)，根據(jù)市縣年初制定的工作考評(píng)方案兌現(xiàn)核撥的績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)、工作先進(jìn)表彰獎(jiǎng)勵(lì)金納入了本科目核算。

（四）其他資本性支出48.84萬(wàn)元。主要原因是2017年搬入新辦公樓，購(gòu)置辦公桌椅一批及購(gòu)置安裝數(shù)字化辦公系統(tǒng)會(huì)議終端等設(shè)備。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為142萬(wàn)元，決算數(shù)為21.49萬(wàn)元，完成預(yù)算的15.13%，決算數(shù)較2016年減少96.83萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為72萬(wàn)元，決算數(shù)為12.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的16.97 %，決算數(shù)較2016年減少26.78萬(wàn)元，下降219.15%。主要原因是：公務(wù)接待嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)，減少接待開(kāi)支。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.27萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為70萬(wàn)元，決算數(shù)為9.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的13.24 %，決算數(shù)較2016年減少70.05萬(wàn)元，下降755.66 %。主要原因是：公車(chē)改革后，由本部門(mén)保障運(yùn)行的公務(wù)用車(chē)車(chē)輛數(shù)減少及加強(qiáng)用車(chē)管理。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出506.71萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2016年減少239.82萬(wàn)元，下降32.13%，主要原因是：加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及財(cái)務(wù)管理制度，節(jié)約了購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出，提高了資金使用效率。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度政府采購(gòu)支出總額114.17萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出114.17萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格按照財(cái)政部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程以及資金使用開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作。

（一）、根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金1167.94萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。評(píng)價(jià)結(jié)果為良好。

（二）、組織對(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理，2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出506.71萬(wàn)元。較2016年減少239.82萬(wàn)元，下降32.13%，從監(jiān)控情況來(lái)看，效果良好。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。 

第四部分  2017年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表