團縣委2017年度部門決算

 

目    錄

 

第一部分  團縣委概況

一、部門主要職責

  二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、國有資產占用情況表

 

第一部分  團縣委概況

 

一、部門主要職能

團縣委是共青團組織在縣級行政區的領導機關，在所在縣的縣委和上級共青團領導下，依據《中國共產主義青年團章程》開展工作。主要職責是：1、團結、組織、教育、引導青年在建設中國特色社會主義實踐中建功成才；2、代表和組織青年參與社會主義經濟、政治、文化建設；3、代表和維護廣大青少年的具體利益。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個。

本部門2017年年末編制人數 3人，其中行政編制 3 人，事業編制 0人；年末實有人數4 人，其中在職人員 4 人，離休人員0人，退休人員 0 人；年末學生人數 0人。

 

第二部分  2017年度部門決算情況說明

第三部分 

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計65.17萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2016年增加32.16 萬元，增長0.97 %；本年收入合計65.17萬元，較2016年增加32.16萬元，增長0.97 %，主要原因是：因人員調入，單位用人數增加。本年收入的具體構成為：財政撥款收入65.17萬元，占 100 %；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計65.17萬元，其中本年支出合計65.17萬元，較2016年增加32.16萬元，增長0.97%，主要原因是：下半年有一副科級領導調入、人員多了一人；年末結轉和結余0萬元，較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無。

本年支出的具體構成為：基本支出 65.17萬元，占100  %；項目支出0萬元，占0 %；經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為23.65萬元，決算數為65.17 萬元，完成年初預算的100 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為23.65萬元，決算數為65.17萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：根據工作任務的增長與安排，共青團改革、縣第二十三次團代會召開等重要工作，會議費、培訓費等工作業務費用有所增加。

（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是：無。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出 65.17 萬元，其中：

（一）工資福利支出24.64萬元，較2016年增加10.46萬元，增長0.73 %，主要原因是：下半年有一副科級領導調入，人員增加。

（二）商品和服務支出 35.6萬元，較2016年增加21.23萬元，增長1.48 %，主要原因是：共青團改革、縣第二十三次團代會召開等重要工作，會議費、培訓費等費用增加。

（三）對個人和家庭補助支出 1.3萬元，較2016年減少3.2 萬元，下降0.71 %，主要原因是：厲行節約，嚴格控制補助發放。

（四）其他資本性支出3.6萬元，較2016年增加3.6萬元，增長0.36%，主要原因是：購置了辦公設備。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2.9萬元，決算數為2萬元，完成預算的100 %，決算數較2016年減少0.91 萬元，下降0.31 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0  萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2016年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %。主要原因是：沒有因公出國（境）。

（二）公務接待費支出年初預算數為1.48萬元，決算數為0.65萬元，完成預算的100 %，決算數較2016年減少0.01萬元，下降0.01%。主要原因是：因嚴格控制接待人數，進一步規范接待程序。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的 0%，決算數較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：我委公車已報廢；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0 %，決算數較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：我委公車已封存。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2017年度機關運行經費支出65.17萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2016年增加32.16萬元，增長0.97%，主要原因是：隨著工作人員和工作任務的增加，相應開支有所增加，例如共青團改革、縣第二十三次團代會召開等重要工作，會議費、培訓費等工作業務費用增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2017年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2017年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）

八、預算績效情況說明

  本單位2017年度財政撥款本年支出年初預算數為23.65萬元，決算數為65.17萬元，完成年初預算的276 %。2017年度高效率的完成了預算支出情況。

團縣委績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的管理制度和目標計劃，對資金安排、使用的運行情況、財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了良好的經濟、社會效益。

第三部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。 

八、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

九、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。 

第四部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

團縣委2017年度部門決算