中共龍南縣委組織部

2017年度部門決算

 

目    錄

 

第一部分  部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

  第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

  

第一部分  部門概況

 

一、部門主要職能

中共龍南縣委組織部是縣委主管黨的組織工作、干部工作的職能部門，主要負責全縣各級黨組織建設的指導，制定加強黨組織建設的措施，主管全縣黨員的管理、教育和發展工作，對縣委管理的干部和領導班子進行考察了解，提出調配的意見和建議，負責全縣干部隊伍的教育、管理、培訓和監督工作，協調有關部門抓好人才隊伍建設與管理，指導推行公務員制度，負責協調縣直單位機關工作人員的考錄工作，負責各級黨的代表大會代表的審核、推選，并加強代表的管理和聯系溝通。

二、部門基本情況

（一）、縣委組織部內設10個職能科（室），行政編制18名，工勤編制2名，其中設領導職數：部長1名，副部長3名。

1、辦公室

2、組織科

3、干部管理科

4、信息調研科

5、公務員管理科

6、農村科

7、干部監督科

8、組織員辦公室（正科級），設主任1名，副主任1名。

9、中共龍南縣非公有制經濟組織工作委員會（正科級），設非公有經濟組織黨工委書記1名，副書記2名。

10、縣委人才工作辦公室（正科級），核定行政編制3名，設主任1名，副主任1名。

（二）、縣委組織部下設事業單位2個，合署辦公單位2個，核定事業編制10名，參公2名。

1、龍南縣農村黨員干部現代遠程教育工作辦公室，核定事業編制2名，為縣委組織部下屬股級事業單位。

2、“兩新”組織黨工委辦公室，核定事業編制2名，為縣委組織部下屬股級事業單位，

3、縣委黨史工作辦公室（縣委直屬正科級事業單位），核定事業編制2名，設主任1名，副主任1名，參照執行公務員制度。

縣委組織部內設科（室）、下屬事業單位與合署辦公單位共有編制32名。實際占編制人員有21名，包括：行政編制13名，參公2名，事業編制4名，工勤編制2名。

本部門2017年年末編制人數 23人，其中行政編制14人，事業編制9人；年末實有人數23人，其中在職人員23人，離休人員0人，退休人員0人；年末學生人數 0人。

 

 

第二部分  2017年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計780.51萬元，其中年初結轉和結余15.78萬元，較2016年減少681.87萬元，下降46.6%；本年收入合計780.51萬元，較2016年減少681.87萬元，下降46.6%，主要原因是：其他組織事務減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入780.51萬元，占 100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計728.43萬元，其中本年支出合計728.43萬元，較2016年減少760.55萬元，下降51%，主要原因是：其他組織事務減少；年末結轉和結余67.86萬元，較2016年增加52.08 萬元，增長330%。

本年支出的具體構成為：基本支出728.43萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為464.55萬元，決算數為728.43萬元，完成年初預算的157%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為379.09萬元，決算數為548.68 萬元，完成年初預算的145%。主要原因是：年初預算下達后，因公車改革，工資調標，人員增減，搬進新政府大樓購置辦公設備，單位干職工用餐補助等致財政中途增加預算。

（二）農林水支出年初預算數為85.46萬元，決算數為179.75萬元，完成年初預算的210%。主要原因是：加大了對基層組織建設的支持力度。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出728.43萬元，其中：

（一）工資福利支出277.92萬元，較2016年增加86.24萬元，增長45%。主要原因是：工資晉檔、人員職務晉升、以及科學發展觀考評等獎金和其他社會保障繳費增加等。

（二）商品和服務支出421.25萬元，較2016年減少129.83萬元，下降30%。主要原因是：大型培訓會議相對減少、同時其他商品和服務費用支出也相應減少。

（三）對個人和家庭補助支出19.56萬元，較2016年減少20.48萬元，下降48.8%。主要原因是：大學生村官轉為事業編，工資由縣財政負擔。

（四）其他資本性支出9.71萬元，較2016年增加0.6萬元，增長6%。主要原因是：主要原因是搬進新政府大樓，新增購置辦公設備等費用。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為28.2萬元，決算數為24.99萬元，完成預算的88.6%，決算數較2016年減少3.21萬元，下降11%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%。

（二）公務接待費支出年初預算數為19.96萬元，決算數為18.95萬元，完成預算的94.9%，決算數較2016年減少1.01萬元，下降5%。主要原因是：逐年減少。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。公務用車運行維護費支出年初預算數為8.24萬元，決算數為6.04萬元，完成預算的73 %，決算數較2016年減少2.2萬元，下降26.6 %。主要原因是：因公車改革，減少了公車運行維護費的支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2017年度機關運行經費支出447.56萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2016年減少25.13萬元，下降5.6%。主要原因是：實行OA平臺無紙化辦公室，減少了日常對消耗品的消費。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額22.22萬元，其中：政府采購貨物支出22.22萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出  萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

        2017年縣委組織部無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，對我部2017年度一般公共預算基本支出全面開展了績效自評，共涉及資金728.43萬元，占一般公共預算基本支出總額的100%。其中工資福利支出277.92萬元，商品和服務支出421.25萬元，對個人和家庭補助支出19.56萬元，其他資本性支出9.71萬元。

（二）績效目標及完成情況。

宣傳部的績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度，對資金安排、資金使用、財務管理、以及資產配置及使用情況進行了跟蹤，取得了較好的社會效益，社會綜合評價較好。

第三部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。 

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 

九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。 

十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明） 

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明） 

十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明） 

十六、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。 

 

第四部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

中共龍南縣委組織部2017年度部門決算