縣編委辦部門2017年度部門決算

 

目    錄

 

第一部分  縣編委辦部門概況

一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  縣編委辦部門概況

 

一、部門主要職能

縣機構編制委員會辦公室為龍南縣機構編制委員會的常設辦事機構，既是縣委的工作機構，又是縣政府的工作機構，主要職責是：

（一）貫徹執行黨和國家有關行政管理體制和機構改革以及機構編制的方針、政策；統一管理全縣各級黨政機關、人大機關、政協機關、檢察院機關、法院機關、人民團體的機構編制工作；建立健全全縣機構編制管理規章制度。

（二）研究擬定全縣行政管理體制和機構改革方案、事業單位機構改革方案；審核各機關、事業單位職能配置、內設機構、人員編制及領導職數。

（三）審批審核縣委、縣政府直屬事業單位及縣直各部門所屬事業單位的機構編制；負責全縣事業單位登記管理。

（四）協調縣委各部門、縣政府各部門的職能配置；監督檢查全縣黨政機構改革、事業單位機構改革及機構編制執行情況，報告縣編委并上報縣委、縣政府。

（五）承辦縣委、縣政府和縣編委交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：龍南縣機構編制委員會辦公室。

本部門2017年年末編制人數10人，其中行政編制5人，事業編制5人；年末實有人數10人，其中在職人員10人，離休人員0人，退休人員1人；年末學生人數0人。

第二部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計124.46萬元，其中年初結轉和結余2.14萬元，較2016年增加0萬元，增長0%；本年收入合計122.32萬元，較2016年增加43.3萬元，增長54.8%，主要原因是：單位增加2名職工，2017年開展了較多的縣中心工作，如：空心房整治、高鐵新區棚戶區改造和首屆旅游文化節等工作，所以年終獎勵支出增加較多。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入122.32萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計123.21萬元，其中本年支出合計123.21萬元，較2016年增加44.19萬元，增長56%，主要原因是：職工人數增加，另外，2017年開展了較多的縣中心工作，如：空心房整治、高鐵新區棚戶區改造和首屆旅游文化節等工作，所以年終獎勵支出增加較多；年末結轉和結余1.25萬元，較2016年減少0.89萬元，下降41%，主要原因是：增加了部分年終獎勵。

本年支出的具體構成為：基本支出123.21萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為92.47萬元，決算數為123.21萬元，完成年初預算的133%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為92.47萬元，決算數為123.21萬元，完成年初預算的133%，主要原因是：職工人數增加，2017年開展了較多的縣中心工作，如：空心房整治、高鐵新區棚戶區改造和首屆旅游文化節等工作，所以年終獎勵支出增加較多。

（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：未有此項支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出123.21萬元，其中：

（一）工資福利支出80.2萬元，較2016年增加32.57萬元，增長68%，主要原因是：職工人數增加，另外，2017年開展了較多的縣中心工作，如：空心房整治、高鐵新區棚戶區改造和首屆旅游文化節等工作，所以年終獎勵支出增加較多。

（二）商品和服務支出32.07萬元，較2016年增加7.98萬元，增長33%，主要原因是：2017年7月辦公地點搬遷至新大樓采購了部分辦公家具；另外，增加了2名職工。

（三）對個人和家庭補助支出6.63萬元，較2016年減少0.38萬元，下降5.4%，主要原因是：今年退休人員工資在社保發放。

（四）其他資本性支出4.32萬元，較2016年增加4.02萬元，增長134%，主要原因是：新招聘2名職工，單位打印機和電腦不夠，采購了打印機和電腦。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2.5萬元，決算數為2.1萬元，完成預算的84%，決算數較2016年增加0萬元，增長0%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2016年增加0萬元，增長0%。主要原因是：未有此項支出。

（二）公務接待費支出年初預算數為2.5萬元，決算數為2.1萬元，完成預算的84%，決算數較2016年增加0.41萬元，增長24%。主要原因是：我辦招商引資了一個企業，多次過來考察，因此接待增加了少許。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2016年增加0萬元，增長0%。主要原因是：未購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2016年增加0萬元，增長0%。主要原因是：未有公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2017年度機關運行經費支出36.38萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2016年增加11.99萬元，增長49%，主要原因是：人員增加，搬進新辦公大樓購買了部分辦公家具，縣中心工作增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額0.713萬元，其中：政府采購貨物支出0.713萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，共涉及資金123.21萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2017年度工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、對企事業單位的補貼、債務利息支出、基本建設支出、其他資本性支出等7個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。

共組織對工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、對企事業單位的補貼、債務利息支出、基本建設支出、其他資本性支出等7個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出123.21萬元，政府性基金預算支出0萬元。

組織對縣編委辦等1個部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出123.21萬元，政府性基金預算支出0萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在省級部門決算中反映日常公用經費項目績效自評結果。

日常公用經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，日常公用經費項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為37.15萬元，執行數為36.38萬元，完成預算的98%。主要產出和效果：嚴格按預算進度使用經費。下一步改進措施：將進一步完善內部控制制度。

日常公用經費項目績效自評綜述：我辦制定了部門內部控制制度，并按制度嚴格執行，根據年初預算總額合理使用日常公用經費。

在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。

 

第三部分  名詞解釋

工資福利支出：是我辦開支的在職職工的各項勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等；

商品和服務支出：是我辦購買和服務的支出，不包括用于購買固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出；

對個人和家庭的補助支出：是我辦對個人和家庭的補助支出等。我辦的收入來源為一般公共預算財政撥款；支出包括基本支出和項目支出。

基本支出為人員經費和日常公用經費，

項目支出為基本建設類項目和行政事業類項目；

按支出經濟分類，支出包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、對企事業單位的補貼、債務利息支出、基本建設支出、其他資本性支出和其他支出等。“三公”經費支出的口徑為公務接待中的國內接待，機關運行經費支出口徑為基本支出中的日常公用經費。

第四部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

縣編委辦部門2017年度部門決算