龍南縣文廣新局2017年度部門決算

 

目    錄

 

第一部分  龍南縣文廣新局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

    第二部分  2017年度龍南縣文廣新局決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2017年度龍南縣文廣新局決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

  第一部分  龍南縣文廣新局概況

 

一、部門主要職能

（一）貫徹執行國家和省市關于文化藝術、廣播影視、文化遺產、新聞出版、著作權工作的方針政策和法律法規，擬訂全縣文化藝術、廣播影視、文化遺產、新聞出版和著作權管理的有關政策、發展規劃并組織實施。

（二）制擬定全縣文化藝術、廣播影視、文物事業、新聞出版產業發展總體規劃，指導、協調全 縣文化藝術、廣播電影電視、新聞出版事業產業（含動漫、游戲產業）發展，制定并指導實施調控目標和產業措施；制定并組織實施全縣出版、印刷、復制、發行單位總量、結構、布局的規劃；管理全縣性重大文化、廣播影視、新聞出版活動；推進全縣文化藝術、廣播影視、文化遺產、新聞出版、著作權領域的體制機制改革。

（三）指導、管理全縣文化藝術、廣播影視、新聞出版事業，指導文學藝術、廣播影視作品的創作和生產；指導和管理社會文化、圖書事業；管理全縣群眾文化藝術活動以及文化館（站）、公共圖書館、社會文化社團等，指導和推動開展各類群眾性文化藝術活動。

（四）推進文化藝術、廣播影視、新聞出版領域的公共服務，規劃、引導公共文化、廣播影視產品生產，規劃、實施縣重點文化設施建設建設；指導、監督管理基層文化設施建設；指導和組織實施農家書屋工程建設；負責印刷產業招商引資工作和印刷包裝產業基地建設工作。

（五）指導、管理文物保護、文物考古、文物和博物館公共服務體系建設工作，履行文物行政執法督察職責，負責世界文化遺產保護和管理的監督工作。

（六）擬訂并組織實施非物質文化遺產保護規劃，管理、指導非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作。

（七）負責對全縣文化、廣播電影電視和新聞出版實行行業管理。管理全縣文化娛樂、演出、美術、廣播影視、動漫和網絡游戲、文藝類產品網上傳播等，負責全縣文化藝術市場經營、廣播影視播出機構、信息網絡視聽節目服務機構及業務、網吧等上網服務營業場所、出版活動、印刷復制業的監督管理；負責對從事廣播影視節目制作、新聞出版活動和演藝活動的民辦機構的監管；指導和管理全縣文化、廣播影視、新聞出版市場綜合執法；指導、監督文化、廣播影視、新聞出版、版權有關行業協會工作。

 （八）負責文化文物、廣播電影電視和新聞出版、著作權行政許可事項的審核審批和轉辦工作；負責文化廣播影視新聞出版的統計工作。

 （九）擬訂出版物市場“掃黃打非”行動計劃和方案并組織實施，組織和協調查處非法出版物案件；擬訂出版物市場的調控措施和辦法并組織實施。

 （十）負責報社、期刊社的監管，負責新聞單位記者證的審核和管理，查處違法新聞活動；負責對互聯網出版活動（含網絡游戲的網上出版）和開辦手機書刊、手機文學業務進行審核和管理。

 （十一）負責著作權管理工作，查處著作權侵權案件。

 （十二）指導、管理全縣文化藝術、廣播影視、新聞出版對外和對港澳臺地區的交流及宣傳工作。（十三）指導和監督管理全縣電影放映工作。

 （十三）會同有關部門制定全縣文化影視新聞出版人才規劃并組織實施。

 （十四）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2017年年末編制人數70人，其中行政編制2人，事業編制68人；年末實有人數70人，其中在職人員52人，離休人員0人，退休人員18人；年末學生人數0人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計572.91萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2016年減少386.68萬元，下降40.3%；本年收入合計572.91萬元，較2016年減少386.68萬元，下降40.3%。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入572.91萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計572.91萬元，其中本年支出合計572.91萬元，較2016年減少386.68萬元，下降40.3%；年末結轉和結余0萬元，較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

本年支出的具體構成為：基本支出572.91萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為572.91萬元，決算數為572.91萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的100%。

（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的100%。

（三）文化體育與傳媒支出年初預算數為562.91萬元，決算數為562.91萬元，完成年初預算的100%。

（四）其他支出年初預算數為10萬元，決算數為10萬元，完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出562.91萬元，其中：

（一）工資福利支出187.18萬元，較2016年增加61.19萬元，增長48.57%，主要原因是：人員增加、人員調入、工資調整等。

（二）商品和服務支出350.39萬元，較2016年減少422萬元，下降54.63%，主要原因是：文物維修項目減少。

（三）對個人和家庭補助支出13.41萬元，較2016年減少37.1萬元，下降73.45%。主要原因是：退休費轉入社保發放。

（四）其他資本性支出0萬元，較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為4.4萬元，決算數為4.31萬元，完成預算的97.95%，決算數較2016年減少7.34萬元，下降63%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（二）公務接待費支出年初預算數為4.4萬元，決算數為4.31萬元，完成預算的97.95%，決算數較2016年減少2.29萬元，下降34.7%。主要原因是：接待減少，規范接待程序和標準，如接待出示公函電函。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2016年減少5.05萬元，下降100%。主要原因是：機關單位公車改革；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0 萬元，完成預算的100%，決算數較2016年減少5.05萬元，增下降100%。主要原因是：機關單位公車改革，無公車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2017年度機關運行經費支出283.2萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2016年減少147.2萬元，下降34.2%，主要原因是：文物維修項目減少，接待減少。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2017年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2017年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

2017年龍南縣文廣新局無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，對我局2017年度一般公共預算基本支出全面開展了績效自評，共涉及資金562.91萬元，占一般公共預算基本支出總額的100％。其中工資福利支出187.18萬元，商品和服務支出350.39萬元，對個入和家庭補助支出13.41萬元。

（二）績效目標及完成情況

龍南縣文廣新局的績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的指施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。

 

 

 

 

 

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。 

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 

九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。 

十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明） 

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明） 

十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明） 

十六、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2017年度部門決算表

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

龍南縣文廣新局2017年度部門決算