龍南縣統計局2017年度部門決算

 

目    錄

 

第一部分 統計局部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

  第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

  

第一部分 統計局部門概況

 

一、部門主要職能

縣統計局是主管全縣統計工作的縣政府組成部門，其主要職責：一是貫徹執行國家制訂的國民經濟核算體系、統計指標體系、統計調查體系；貫徹執行國家和省制訂的統計標準和統計報表制度；二是組織指導全縣統計工作，負責管理全縣性的統計調查項目、計劃和統計報表，組織指導全縣的社會經濟調查；三是在縣政府的領導下，組織完成國務院統一布置的各項大型普查（農業、人口、經濟普查）和投入產出及1%人口變動情況抽樣等大型專項調查；四是收集、匯總、整理、提供全縣基本統計資料，對國民經濟、社會發展和科技進步情況進行統計分析、預測和監督，向縣委、縣政府及有關部門提供咨詢建議；五是統一核定、管理、公布、出版全縣性統計資料，定期發布全縣國民經濟和社會發展情況的統計公報，指導、協調全縣社會經濟統計信息咨詢工作；六是受國家統計局委托，管理農村社會經濟調查隊，協助各鄉（鎮、場、管委會）管理鄉（鎮、場、管委會）統計員；七是承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。

本部門2017年年末編制人數 20人，其中行政編制9人，事業編制11人；年末實有人數15人。

 

第二部分  2017年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計505.93萬元，其中年初結轉和結余82.72萬元，較2016年減少0.21萬元，下降0.25 %；本年收入合計505.93元，較2016年減少51.37萬元，下降9.22%，主要原因是2017年10位退休人員的工資已轉入社保局結算。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入423.22萬元，占83.65%；上年結轉和結余82.72萬元，占16.35%。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計505.93萬元，其中本年支出合計423.91萬元，較2016年減少50.67萬元，下降10.68%，主要原因是2017年10位退休人員的工資已轉入社保局結算；年末結轉和結余82.03萬元，較2016年減少0.69萬元，下降0.83%。

本年支出的具體構成為：基本支出423.91萬元，占100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為451.56萬元，決算數為505.93萬元，完成年初預算的112.04%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為368.84萬元，決算數為423.91萬元，完成年初預算的114.93%,主要原因是：商品和服務支出增加了57.28萬元，工資福利支出減少了3.94萬元。

（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出423.91萬元，其中：

（一）工資福利支出 122.92萬元，較2016年增加20.75萬元，增長20.3%，主要原因是：一是正常工資晉升和調資；二是新進1人工資費用；三是機關事業單位基本養老保險繳費增加了18.93萬元。

（二）商品和服務支出207.26萬元，較2016年減少106.27萬元，下降33.89 %，主要原因是：印刷費用減少了15.5萬元；維修(護)費減少了40.9萬元；公務用車運行維護費、公務接待費用等費用均下降了。

（三）對個人和家庭補助支出57.19萬元，較2016年減少1.69萬元，下降2.87%，主要原因是減少了退休人員的費用。

（四）其他資本性支出6.54萬元，較2016年增加6.54萬元（2016年為0），主要原因是：購置了專用設備6.54萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為3.3萬元，決算數為1.88萬元，完成預算的56.97%，決算數較2016年減少2.34萬元，下降55.45%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%。主要原因是：未安排出國出境。

（二）公務接待費支出年初預算數為2.3萬元，決算數為1.79萬元，完成預算的77.82%，決算數較2016年減少0.1萬元，下降5.29%，主要原因是：嚴格執行八項制度的規定，規范了接待程序。

（三）公務用車購置及運行維護費支出1萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，公務用車運行維護費支出年初預算數為1萬元，決算數為913.8元，完成預算的9.14%，決算數較2016年減少2.24 萬元，下降96.14 %。主要原因是：嚴格執行八項制度的規定，落實公車使用規定，公車運行維護成本下降。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2017年度機關運行經費支出243.8萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2016年減少69.73萬元，下降22.24%，主要原因是：商品和服務支出減少了，其中印刷費減少了15.5萬元，維修（護）費用減少了40.87萬元，水費、電費、郵電費等費用均下降了。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2017年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2017年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）

八、預算績效情況說明

為進一步加強和規范“龍南縣第三次全國農業普查專項資金”的管理，提高資金的使用效益和管理水平，根據龍南縣財政局對專項資金支出進行績效管理的工作要求，我局對2017年度財政預算項目的專項資金使用情況的績效評價自評如下： 

（一）   項目立項情況

根據《全國第三次全國農業普查方案》，第三次全國農業普查的普查時點為2016年12月31日，普查時期資料為2016年年度資料，將對龍南縣境內農村住戶、城鎮農業生產經營戶、農業生產經營單位、村民委員會、鄉鎮人民政府等情況進行普查。普查工作分為準備階段（2016年1-12月），普查登記、數據處理普查登記和數據處理階段（2017年1-6月），資料發布、資料開發及總結表彰階段（2017年-2018年）等三個階段。

（二） 資金情況

根據《全國經農業查條例》的規定，國務院決定于2016年開展第三次全國農業普查。同時，根據國務院《關于開展第三次全國農業普查的通知》（國發〔2015〕34號）和國家統計局、財政部《關于統計部門的周期性普查經費開支規定》（國統字〔2003〕74號）的文件精神，此次普查所需經費，實行各級人民政府分級負擔的原則。龍南縣財政局根據縣統計局的預算申報，安排2017年縣級農業普查預算經費80萬元，實撥到位80萬元。

項目總支出80萬元，資金使用率為100%。主要內容是：撥各鄉、鎮、場、管委會的普查員、普查指導員補貼41.3萬元，印刷費5.6萬元，廣告費用1.9萬，培訓會議費用7.6萬元，公車租用費用0.9萬元，人員聘用費用4.2萬元，差旅費18.4萬元，其他辦公支出0.1萬元。

(三）       項目績效總目標

2016-2018年用三年時間，通過開展第三次全國農業普查，全面調查以2016年12月31日為普查時點的龍南縣農業、農村、農民基本情況，掌握農村土地流轉、農業生產、新型農業經營主體、農業規模化和產業化等新情況，反映農村發展新面貌和農民生活新變化，科學制定“三農”政策的基礎性工作。

2017年階段性目標。2017年第三次全國農業普查專項經費的目標為：2017年1月到5月是現場登記階段。主要工作是:組織現場調查、完成鄉鎮表和行網直報、復查驗收普查數據等。

 

2017年6月到12月是數據質量抽查和數據處理階段。主要工作是:數據質量抽查、數據的審核匯總、質量評估、主要數據的發布和普查資料的編印。

（四）評價過程及績效分析

總體來看，龍南縣第三次全國農業普查項目2017年階段性工作達到了預期目標，比較圓滿地完成了第三次全國農業普查工作的主體任務，并已經開始著手準備普查總結和表彰普查資料深度開發、普查成果的發布、農村統計調查基礎信息系統的建立、普查文件匯編和歸檔等后續農普工作。

1.評價過程

項目工作能夠按照第三次全國農業普查的時間安排要求穩步推進，在2017年做好的前期準備工作基礎上，完成組織現場調查、完成鄉鎮表和行網直報、復查驗收普查數據、數據質量抽查、數據的審核匯總、質量評估、主要數據的發布和普查資料的編印等工作，后續的普查總結和表彰普查資料深度開發、普查成果的發布、農村統計調查基礎信息系統的建立、普查文件匯編和歸檔等工作也已經按照省市農普辦的部署展開。

2.績效分析

1.項目績效評價工作開展情況

按照省市兩級統計局統一部署，通過各級統計機構、相關企業的共同努力，我縣2017年第三次全國農業普查順利完成了設備購置、物資準備、農普試點、清查摸底等主要工作，采用單位自評及專家組評審的方法，對照2017年度經費使用情況及產出、效益情況，綜合評價得分。本項目自評得分為100分。自評等級優秀。

3.項目績效目標完成情況

年初績效目標財政預算資金到位率達到100%，財政預算資金使用率達到100%以上。目標完成情況為：財政預算資金到位率達到100%，財政預算資金使用率達到100%。

本次普查目標為全縣農戶、規模戶、農業經營單位，通過這次普查，對于全面摸清我縣“三農”基本情況，準確把握“三農”發展新變化，科學制定“三農”發展政策，推動閩北“三農”發展，實現“十三五”規劃目標和全面建成小康社會都具有十分重要的意義。

本項目績效評價方法主要有比較法和因素分析法，評價指標分一級指標3項，二級指標10項，三級指標24項。一級指標中，按百分制分析，投入分值30分，過程分值30分，產出與效益分值40分；得分情況為，投入得分28分，過程得分30分，產出與效益得分40分，總得分98分，評價等級為優秀。扣分原因主要是：成本控制率未達到100%。

 

 

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
    二、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 
    三、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
    四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 
    五、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 
    六、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。 

 

第四部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

龍南縣統計局2017年度部門決算