中共龍南縣委宣傳部2017年度部門決算
目 錄
第一部分 縣委宣傳部概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 縣委宣傳部2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 縣委宣傳部2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第一部分 縣委宣傳部概況
一、部門主要職能
1．宣傳黨的路線、方針和政策，圍繞黨的中心，宣傳縣委、縣政府的各項政策措施和決定，研究部署全縣的宣傳思想工作。
2．協調、指導廣播電視、教育、文化、文聯、社聯等宣傳口單位的關系和工作。
3．負責馬克思列寧主義、毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系的學習、宣傳，并結合我縣實際開展重大課題的研討活動。
4．負責擬定全縣宣傳思想工作方面的政策、規定，制定全縣宣傳思想工作計劃、理念教育工作計劃和社會主義精神文明建設活動計劃并組織具體實施。
5．研究、部署全縣宣傳思想工作的改革，負責全縣宣傳思想干部隊伍的建設，考察地、培養宣傳后備干部，會同人事勞動部門考核任免宣傳口單位的股級干部。
6．制定全縣新聞報道工作計劃并組織實施，負責全縣宣傳報道隊伍的建設，完成上級下達的宣傳報道任務，宣傳先進，樹立典型并積極向上推薦。
7．負責全縣宣傳思想政治工作，負責企事業單位政工職稱評定工作。
8．負責批辦本縣單位的內部刊物、簡報、負責審查全縣標語口號，負責黨的路線、方針、政策和法律法規的宣傳工作。
9．組織或參與重大節日文藝晚會、知識競賽、圖片和字畫展覽等活動，參與縣里各種重大提活動的宣傳工作。
10．負責全縣文化市場管理工作，制定文化市場管理工作計劃和組織實施。
二、部門決算單位構成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2017年年末編制人數 23人，其中行政編制12人，事業編制11人；年末實有人數31人，其中在職人員25人，離休人員1人，退休人員5人；年末學生人數0人。
第二部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計724.2萬元，其中年初結轉和結余24.61萬元，較2016年增加169.46萬元，增長30.5 %；本年收入合計699.59萬元，較2016年增加169.19萬元，增長31.9 %。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入699.59萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計724.2萬元，其中本年支出合計700.19萬元，較2016年增加145.45萬元，增長26.22%；年末結轉和結余24.01萬元，較2016年減少0.6萬元，下降2.43%。
本年支出的具體構成為：基本支出700.19萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為386.44萬元，決算數為700.19萬元，完成年初預算的181.2%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為386.44萬元，決算數為 700.19萬元，完成年初預算的181.2%。主要原因是：年初預算下達后，因公車改革，工資調標，人員增減，搬進新政府大樓購置辦公設備，單位干職工用餐補助，以及增加鄉風文明工作領導小組和紅白理事會工作經費等致財政中途增加預算。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出700.19萬元，其中：
（一）工資福利支出259.48萬元，較2016年增加84.6萬元，增長48.37%，主要原因是：工資調標和新增兩名在職人員、兩名退休人員，以及科學發展觀考評等獎金和其他社會保障繳費增加等。
（二）商品和服務支出405.28萬元，較2016年增加82.31萬元，增長19.31 %。其中主要是2017年開始實行每季度開辦一期龍南大講堂，以及首屆旅游文化節等活動，增加相關勞務費用和手續費用支出，同時其他商品和服務費用支出也相應增加。
（三）對個人和家庭補助支出25.2萬元，較2016年減少7.09 萬元，下降21.96%。主要原因是：離休費增加0.8萬元，退休費不再從財政支出，減少8.2萬元，住房公積金費用增加1.27萬元，其他對個人和家庭的補助支出減少0.95萬元。
（四）其他資本性支出 10.22萬元，較2016年增加10.22萬元，主要原因是搬進新政府大樓，新增購置辦公設備等費用。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為15萬元，決算數為14.56萬元，完成預算的97.06%，決算數較2016年增加2.03萬元，增長13.94 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2016年增加0萬元，增長0%。
（二）公務接待費支出年初預算數為12萬元，決算數為11.7萬元，完成預算的97.5 %，決算數較2016年增加2.19萬元，增長18.71%。主要原因是：因去年首屆旅游文化節，上級媒體到我縣采訪、客商來考察投資環境等工作較頻繁，增加了有關接待費用的支出。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 3萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，；公務用車運行維護費支出年初預算數為3萬元，決算數為2.87萬元，完成預算的95.66 %，決算數較2016年減少0.15萬元，下降5.23%。主要原因是：因公車改革，減少了公車運行維護費的支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2017年度機關運行經費支出415.51萬元，較2016年增加92.54萬元，增長28.65%，其中：商品和服務支出405.28萬元，，較2016年增加82.31萬元，增長19.31 %。其中主要是2017年開始實行每季度開辦一期龍南大講堂，以及首屆旅游文化節等活動，增加相關勞務費用和手續費用支出，同時其他商品和服務費用支出也相應增加；其他資本性支出 10.22萬元，較2016年增加10.22萬元，主要原因是搬進新政府大樓，新增購置辦公設備等費用。
七、政府采購支出情況說明
本部門2017年度政府采購支出總額10.22萬元，其中：政府采購貨物支出10.22萬元。
八、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2017年縣委宣傳部無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，對我部2017年度一般公共預算基本支出全面開展了績效自評，共涉及資金700.19萬元，占一般公共預算基本支出總額的100%。其中工資福利支出259.48萬元，商品和服務支出405.28萬元，對個人和家庭補助支出25.2萬元，其他資本性支出 10.22萬元。
（二）績效目標及完成情況。
宣傳部的績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度，對資金安排、資金使用、財務管理、以及資產配置及使用情況進行了跟蹤，取得了較好的社會效益，社會綜合評價較好。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
三、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
五、 “三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
第四部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
相關文章
