龍南縣市場和質量監督管理局2017年度
部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第一部分 龍南縣市場和質量監督管理局部門概況
一、部門主要職責
龍南縣市場和質量監督管理局是縣政府組成部門，主要職責是：
（1）貫徹執行國家、省、市有關食品藥品監督管理、工商行政管理、質量技術監督等方面的法律、法規和政策；擬訂相關規范性文件措施并組織實施。
（2）負責涉及食品藥品監督管理、工商行政管理、質量技術監督的各類行政審批和行政許可并監督管理。組織查處違反食品藥品監督管理、工商行政管理、質量技術監督法律、法規、規章的行為。
（3）依法承擔食品安全監督管理工作。負責藥品、化妝品醫療器械的監督管理。承擔縣食品安全委員會日常工作。依法承擔消費者權益保護責任。依法承擔各類市場經營秩序監管責任、維護公平競爭的市場經營秩序。依法實施合同行政監督管理，規范合同行為；負責商標、廣告監督管理工作。依法承擔質量監督管理工作。負責管理計量工作；組織推行法定計量單位和國家計量制度。依法管理轄區計量器具及量值傳遞和比對工作；負責規范和監督商品計量和市場計量工作。負責管理標準化工作。負責管理合格評定工作。承辦縣人民政府交辦的其它工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個。全局編制人數135人，其中：行政編制80人、全部補助事業編制55人；實有人數177人，其中：在職人數99人，包括行政人員68人、全部補助事業人員31人；離休人員2人；退休人員76人（含退職16人）。機構編制由局機關、縣食品安全委員會辦公室、執法局、注冊登記局、區域性檢驗檢測中心、8個基層分局、5個事業單位組成。
第二部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計1639.07萬元，其中年初結轉和結余 0萬元，較2016年增加了91.47萬元，增長了5.91 %；主要原因是：縣區域性檢驗檢測中心開始運行。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1639.07萬元，占總收入100 %。
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計1639.07萬元，較2016年增加91.47萬元，增長了5.91%，主要原因是：(1)17年度縣綜合考評獲得了多個獎項，所以人員經費增加了；(2)17年縣區域性檢驗檢測中心開始運行。年末結轉和結余 0萬元，較2016年減少了0萬元，下降了0 %，主要原因是：人員多、經費少。
本年支出的具體構成為：基本支出1403.99萬元，占總支出85.65%；項目支出235.08萬元，占14.35 %；經營支出 0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為1600.07萬元，決算數為1639.07萬元，完成年初預算的102.43%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為 1389.07萬元，決算數為 1428.07萬元。完成年初預算的 102.43 %，主要原因是：增加了對縣區域性檢驗檢測中心的運行費用。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為 48.33萬元，決算數為 48.33萬元，完成年初預算的 100 %。
（三）醫療衛生和計劃生育支出年初預算數為 162.66萬元，決算數為 162.66萬元，完成年初預算的 100 %。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1403.99萬元，其中：
（一）工資福利支出1029.25萬元，較2016年增加71.99萬元，增長7.52 %，主要原因是：新進事業人員，所以人員經費增加。
（二）商品和服務支出436.47萬元，較2016年增加26.66萬元，增長6.5%，主要原因是：縣區域性檢驗檢測中心的運行費用增加了。
（三）對個人和家庭補助支出138.33萬元，較2016年減少了42.19萬元，下降76.62%，主要原因是：退休人員工資轉為社保局發放。
（四）其他資本性支出35萬元，較2016年增加35萬元，主要原因是：縣局的建設及專用設備購置。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為51萬元，決算數為 31.46萬元，完成預算的61.68 %，決算數較2016年減少23.06萬元，下降57.7%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2016年增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %。主要原因是：未安排出國出境。
（二）公務接待費支出年初預算數為25萬元，決算數為14.83 萬元，完成預算的59.32%，決算數較2016年減少11.12萬元，減少57.14%。主要原因是：嚴格控制接待費用，按照上級要求執行。
（三）公務用車購置及運行維護費支出年初預算26萬元，其中公務用車購置年初預算數為0 萬元，決算數為0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2016年增加（減少 0萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：未購置車輛；公務用車運行維護費支出年初預算數為26萬元，決算數為16.62萬元，完成預算的63.92%，決算數較2016年減少11.95萬元，下降58.17%。主要原因是：公車改革車輛減少，嚴格執行八項制度的規定,落實公車使用規定，公車運行維護成本下降。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2017年度機關運行經費支出1639.07萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2016年增加91.47萬元，增長5.91%，主要原因是：(1)17年度縣綜合考評獲得了多個獎項，所以人員經費增加了；(2)17年縣區域性檢驗檢測中心開始運行。
七、政府采購支出情況說明
本部門2017年度政府采購支出總額 65.35萬元，其中：政府采購貨物支出30.35萬元、政府采購工程支出35萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2017年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2017年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
八、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，包括“查處取締無證無照工作、流通領域商品質量抽查農資、建材、成品油檢測費用、12315維權專項、市場監管專項、打擊傳銷、執法辦案專項、信息化建設專項、免征工商登記費財政補助、基層單位工作經費、執法裝備、教育培訓費、食品、保健食品安全監管、藥品、化妝品和醫療器械監管”涉及資金190萬元。其中：流通領域商品質量抽查農資、建材、成品油檢測費用31萬元，執行數為34萬元，完成了預算的109.67%，打擊傳銷經費預算數為10萬元，執行數為8.07萬元，完成預算的80.7%，主要是戶外宣傳、發放宣傳資料；執法辦案專項經費預算數34萬元，執行數為41.37萬元，完成預算的121.67%,主要是完成案件124件，罰沒款112.68萬元；食品、保健食品安全監管、藥品、化妝品和醫療器械監管預算數23萬元，執行數為35.75萬元，完成預算的155.43%,主要完成食品、藥品、醫療器械各類抽檢377批次。從評價的情況來看，各項目資金能很好的執行年初預算，達到了預期的社會效益。
第三部分 名詞解釋
一、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
二、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他商品與服務支出等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
第四部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
相關文章
